荆州开发区岑河农场2018年部门预算.DOC

1、荆州开发区岑河农场 2018 年部门预算 目 录 第一部分 荆州开发区岑河农场 2018 年概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分荆州开发区岑河农场 2018 年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 荆州开发区岑河农场 2018 年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 二、一般公共预算支出安排情况 三、一般公共预算基本支出安排情况 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 五

2、、政府性基金预算支出安排情况 六、部门收支预算总体安排情况 七、部门收入预算安排情况 八、部门支出预算安排情况九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分荆州开发区岑河农场 2018 年概况 一、部门主要职能岑河农场隶属于开发区管委会管辖,履行着乡镇级政府职能。主要是根据开发区制定的有关征地拆迁建设的政策规定和规范性文件，组织、协调、指导和督办我场土地房屋拆迁的相关事务，同时承担民政、民生、计生、综治等社会职能，努力为群众办实事，切实维护群众切身利益。二、部门预算单位构成 荆州开发区岑河农场 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及内设科室， 全场所辖 7 个农业分场，

3、西湖社区、公益性服务中心、人社服务中心、卫生院共 4 家事业单位，派出所 1 家垂管单位。三、部门人员构成 岑河农场系财政全额拨款单位，于 2012 年托管到开发区，执行事业单位财务会计制度。我场实有人数 37 人，其中在职人数 20 人，编制外其他人员 17 人。第二部分荆州开发区岑河农场 2018 年部门预算表表 1. 荆州开发区岑河农场 2018 年财政拨款收支预算总表 表 2. 荆州开发区岑河农场 2018 年一般公共预算支出表 表 3. 荆州开发区岑河农场 2018 年一般公共预算基本支出表 表 4. 荆州开发区岑河农场 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表 表 5. 荆州开发

4、区岑河农场 2018 年政府性基金预算支出表 表 6. 荆州开发区岑河农场 2018 年部门收支总表 表 7. 荆州开发区岑河农场 2018 年部门收入总表 表 8. 荆州开发区岑河农场 2018 年部门支出总表 部门公开表 1 荆州开发区岑河农场 2018 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目（按经济分 类） 预算数 项目（按功能分类）预算数 一、财政拨款(补助) 532.41 工资福利性支出 219.88 一般公共服务(一)公共预算财政拨款(补助) 532.41对个人和家庭补助支出 8.4 公共安全经费拨款（补助） 532.41 商品和服务支出 53.13 教

5、育一般非税收入拨款 对企事业单位的 补贴 科学技术专项收入拨款 债务利息支出 文化体育与传媒(二)政府性基金预算财政拨款 债务还本支出 社会保障和就业基本建设支出 医疗卫生其他资本性支出 节能环保其他支出 城乡社区事务农林水事务 251交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务拆建办气象等事务粮油物资管理事务其他支出本年收入合计 532.41 本年支出合计 281.41 本年支出合计 251结转下年 结转下年七、上年结余（转）其中：财政拨款结转 其他结转收入总计 532.41 支出总计 281.41 支出总计 251部门公开表 2 荆州开发区岑河农场 2018 年一般公共预算支出表 单位：

6、万元 科目编码 科目名称 工资福利支出 对个人和家庭补助 商品和服务支出 项目支出 其他支出213 农林水支出 01 农业 01 行政运行 219.88 8.4 53.13 251 部门公开表 3 荆州开发区岑河农场 2018 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 财政拨款收入支 出 项 目 合 计经费拨款 专项收入拨款 一般非税收入拨款合计 281.41 281.41 - - 一、工资福利支出 219.88 219.88 - - 1、基本工资 70.62 70.62 2、津贴补贴 57.94 57.94 3、绩效工资 5.89 5.89 4、医疗保险 21.48 21.48 5、公积金 22

7、.56 22.56 6、养老保险 28.61 28.61 7、职业年金 11.48 11.48 8、其他保险缴费 1.3 1.3 二、对个人和家庭补助 8.4 8.4- - 1、离退休费 2、医疗保险 8.4 8.4 3、遗属补助 三、商品和服务支出 53.13 53.13 - - 1、办公费 5.6 5.6 2、印刷费 2.2 2.2 3、水电费 3.6 3.6 4、邮电费 1.6 1.6 5、差旅费 10 10 6、因公出国（境）费 7、会议费 1 1 8、培训费 1 1 9、公务接待费 3 3 10、被装购置费 11、劳务费 3 3 12、工会经费 2.57 2.57 13、福利费 3.

8、21 3.21 14、设备购置 15、公务用车运行维护费 3.5 3.5 16、交通费用（车改补贴） 5.63 5.63 17、其他 7.22 7.22 部门公开表 4 荆州开发区岑河农场 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项目 预算数合计 6.51、因公出国（境）费 02、公务接待费 33、公务用车费 3.5其中：公务用车运行维护费 3.5公务用车购置费 0部门公开表 5 政府性基金预算支出表（此表无数据） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 单位代码 单位名称 小计 基本支出 项目支出 2018 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出 部门公开表 6 荆州开发区

9、岑河农场 2018 年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目（按经济分类） 预算数 项目（按功能分类） 预算数 一、财政拨款(补助) 532.41 工资福利性支出 219.88 一般公共服务 (一)公共预算财政拨款(补助) 532.41对个人和家庭补助支出 8.4 公共安全 经费拨款（补助） 532.41 商品和服务支出 53.13 教育 一般非税收入拨款 对企事业单位的补贴 科学技术 专项收入拨款 债务利息支出 文化体育与传媒 (二)政府性基金预算财政拨款 债务还本支出 社会保障和就业 二、事业单位经营收入 基本建设支出 医疗卫生 三、上级补助收入 其他资本性支出 节能

10、环保 四、附属单位上缴收入 其他支出 城乡社区事务五、其他收入 农林水事务 251 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 拆建办气象等事务 粮油物资管理事务 其他支出 本年收入合计 532.41 本年支出合计 281.41 本年支出合计 251结转下年 结转下年 七、上年结余（转） 其中：财政拨款结转 其他结转 收入总计 532.41 支出总计 281.41 支出总计 251部门公开表 7 荆州开发区岑河农场 2018 年部门收入总表 单位：万元 上年结余（转） 财政拨款收入单位名称 合 计 财政拨款结转其他结转本年收入 经费拨款专项收入拨款一般非税收入拨款政府性基金事业单位经营

11、收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入岑河农场 1 2 3 4 5 6 7 10 12 14 15 16合计 532.41 532.41 532.41 部门公开表 8 荆州开发区岑河农场 2018 年部门支出总表 单位：万元 基本支出单位名称 本年支出 合计小计 工资福利支出对个人和家人的补助商品和服务支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出其他栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10合计 532.41 281.41 219.88 8.4 53.13 251 第三部分荆州开发区岑河农场 2018 年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 2018 年财政拨款收

12、支总预算 532.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 532.41 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0万元。支出包括：基本支出 281.41 万元，项目支出 251 万元。 二、一般公共预算支出安排情况 2018 年一般公共预算支出预算 532.41 万元。其中：本年预算 532.41 万元，比 2017年预算增加 36.26 万元，增长 7.3%，主要是工资福利支出增加 25.17 万元，增长 12.9%，商品和服务支出增加 11.09 万元，增长 26.3%。具体安排情况如下： （一）基本支出 281.41 万元。其中：1、工资

13、福利支出 219.88 万元，主要用于基本工资 70.62 万元，津贴补贴 57.94 万元，绩效工资 5.89 万元，医疗保险 21.48 万元，公积金 22.56 万元，养老保险 28.61 万元，职业年金 11.48 万元，其他保险缴费 1.3 万元。2、对个人和家庭补助 8.4 万元，主要用于退休医疗保险 8.4 万元。3、商品和服务支出 53.13 万元，主要用于办公费 5.6 万元，印刷费 2.2 万元，水电费 3.6 万元，邮电费 1.6 万元，差旅费 10 万元，会议费 1 万元，培训费 1 万元，公务接待费 3 万元，劳务费 3 万元，工会经费 2.57 万元，福利费 3.2

14、1 万元，公务用车运行维护费3.5 万元，交通费用 5.63 万元，其他 7.22 万元。（二）项目支出 251 万元。其中： 农林水事务 251 万元，主要用于： 1、岑河农场托管后支出 132 万元。2、岑河农场经济发展扶持 119 万元。三、一般公共预算基本支出安排情况 荆州经济技术开发区岑河农场实行全额预算管理，工资福利支出 219.88 万元，对个人和家庭补助 8.4 万元，商品和服务支出 53.13 万元。因此 2018 年一般公共预算基本支出为 284.41 万元。 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 荆州经济技术开发区岑河农场 2018 年“三公”经费预算数为 6.5 万元。五、政府性基金预算支出安排情况 荆州经济技术开发区岑河农场 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。