1、安平县综合职业技术学校 2018 年部门预算信息公开（一）安平县综合职业技术学校 2018 年预算信息公开1、部门职责及机构设置情况部门职责: ：大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。改善职业院校办学条件，建设职业教育实训基地，深化校企合作、产教融合，落实学生资助、奖励政策。机构设置情况: 单位由办公室，教务处，政教处，财务室，总务处及各专业科室构成。2、部门预算安排的总体情况按照预算法等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。（1 ）收入说明反映本部门当年收入。2018 年预算收入 139
2、0.13 万元，其中：一般公共预算收入 1119.83 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 270.3 万元，事业收入0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。（2 ）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映安平县综合职业技术学校年度部门预算中支出的总体情况。2018 年部门预算支出 1390.13 万元，其中，基本支出 1119.83 万元，包括人员经费；项目支出 270.3 万元，主要是专项项目经费 151.3 万元，主要用于学校日常开支，专
3、项公用经费 119 万元，主要用于发放学生助学金；其他支出 0 万元。（3 ）比上年增减情况2018 年部门预算收支 1390.13 万元，较 2017 年预算增加 314.53 万元，主要原因是：人员经费支出增加和学生人数增加。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 93.5 万元，主要用于水电费，维修，办公费用等开支。4、财政拨款“三公 ”经费预算情况及增减变化情况2018 年，财政拨款本部门“三公”经费 0 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元） ；公务接待费 0万元。与 2017 年
4、相比，公务用车运行维护费减少至 0，原因是取消公务用车。因公出境费用和 2017年持平 0 万元，无增减变化；招待费与 2017 年持平 0 万元，无增减变化5、绩效预算信息总体绩效目标：实现学校收支平衡，维护学校日常环境，进一步改善办学条件部门职责及工作活动绩效目标指标：1）严格预算执行 2）切实加快支出进度 3）认真组织相关收入 4）做好预决算公开部门职责-工作活动绩效目标365 安平县综合职业技术学校 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标绩效指标 优 良 中 差一、职业教育 270.30大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。
5、推进职业教育质量提升工程。认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学工作诊断与改进。效果指标校舍面积与在校生数的比例1、提升中等职业教育质量270.30实施重点中职学校质量提升计划，建设全省精品校，形成优势带动。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。效果指标学校设备价值与在校生数的比例效果指标为家庭经济困难的学生提供助学金的人数占100%98%96%贫困学生总数的比率产出指标新建、改扩建中职校舍的面积产出指标新增购置中职教学设备数量产出指标为家庭经济困难的学生提供助学金的人数2、
6、提升高等职业教育办学水平扩大优质教育资源，深化教育教学改革，提升专业发展水平。深化教育教学改革，进一步扩大高等职业教育优质教育资效果指标高职生100%95%90%得到较好教学保障人数占总人数的比率提高高职院校生均拨款水平，增强学校经费保障能力。源，提高高职高专院校生均拨款水平，2017 年力争达到12000 元。产出指标学生总数与教育支出的比例二、教师队伍建设主管全县教师工作，实施各类教师资格制度，实施各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，实施教育系统人事制度改革等工作。完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。效果指标参训教师合格数占总参训教师数的比例9
7、5%92%90% 1、提升教师队伍素质开展中小学、校长培训，完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。发放原民办代课教师教龄补助。落实集中连片特困地区边远乡村教师生活补助政策。开展三区支教。建立乡村教师荣誉制度。为原民办代课教师教龄发放补助。按照年人均 3000 元标准，发放边远乡村教师生活补助。落实三区支教省级配套资金。对扎根乡村的教师进行表彰。效果指 “三 100 98 96标 区”支教学生、家长对支教教师是否满意% % %产出指标当年参加培训的教师人数产出指标当年选派到“三区”的进行支教的老师人数三、推进教育公平 负责推进教育公平对高校家庭经济困难学生进行资助，确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。1、资助贫困学生设立助学金用于资助家庭经济困难学生和品学兼优的学生。每年资助高校贫困学生效果指标实际资助人100%95%90%
