安庆残疾人联合会2018年部门预算.DOC

1、1安庆市残疾人联合会 2018 年部门预算2018 年 2 月2目 录第一部分 部门概况1.主要职责2.部门单位构成情况3.2018 年度主要工作任务第二部分 2018 年部门预算表1. 安庆市残疾人联合会 2018 年财政拨款收支预算总表2. 安庆市残疾人联合会 2018 年一般公共预算支出预算表3. 安庆市残疾人联合会 2018 年一般公共预算基本支出预算表4. 安庆市残疾人联合会 2018 年政府性基金预算支出预算表5. 安庆市残疾人联合会 2018 年国有资本经营预算支出预算表6. 安庆市残疾人联合会 2018 年收支预算总表7. 安庆市残疾人联合会 2018 年收入预算总表8. 安庆

2、市残疾人联合会 2018 年支出预算总表第三部分 2018 年部门预算情况说明1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明4.关于 2018 年政府性基金预算财政拨款情况说明5.关于 2018 年国有资本经营预算财政拨款情况说明6.关于 2018 年收支预算总体情况说明7.关于 2018 年收入预算情况说明8.关于 2018 年支出预算情况说明9.其他重要事项情况说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、 主要职责贯彻执行国家和省政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助市政府研

3、究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理；宣传贯彻中华人民共和国残疾人保障法，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，遵守社会公德和职业道德，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与

4、社会生活的环境和条件；受市政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作；承担市政府残疾人工作委员会日常工作；管理和发放中华人民共和国残疾人证；指导管理全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；协助管理各县( 市) 、区残 联领导班子等。、 部门预算单位构成市残联 2018 年度部门预算包括本级预算和直属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。序号 单位名称 单位性质1 安庆市残联本级 参公事业单位42 安庆市残疾人康复中心 公益一类事业单位4 残疾人就业服务中心 公益一类事业单位三、2018 年度主要工作任务2018 年主要工作任务是:坚持以科学发展观

5、为统领，认真贯彻落实市委市政府决策部署，紧紧围绕构建和谐社会和安徽奋力崛起的战略任务，立足全市残疾人事业可持续发展的客观要求，坚持“ 积极稳 妥” 、“依法理财”、 “集中 财力办大事”、 “关注民生” 的原 则 ，在节省开支、 综合平衡的基 础上，紧紧围绕全面建设小康社会的奋斗目标，进一步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和社会环境，不断推动我市残疾人事业发展。5第二部分 2018 年部门预算表部门公开表 1安庆市残疾人联合会 2018 年财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款

6、国有资本经营预算财政拨款一、上年结余 一、本年支出 512.35 483.2529.10 （一）一般公共预算拨款 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 （二）国防支出 二、本年收入 （三）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （四）教育支出 63.43 63.43 经常收入预算拨款 （五）科学技术支出 国库管理非税收入 （六）文化体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）社会保障和就业支出 389.14 389.14 （三）国有资本经营预算拨款 （八）医疗卫生和计 划生育 12.92 12.92 （九）住房保障支出 17.76 17.76（十）其他

7、支出 29.10 29.10 二、结转下年 6收入总计 支出总计 512.35 483.25 29.10 部门公开表 2安庆市残疾人联合会 2018 年一般公共预算支出预算表单位：万元功能分类科目 预算数科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出合计 483.25 253.84 229.41205 教育支出 63.43 48.43 15.0020507 特殊教育 63.43 48.43 15.002050701 特殊学校教育 63.43 48.43 15.00208 社会保障和就业支出 389.14 174.73 214.4120805 行政事业单位离退休 30.50 30.50 20805

8、05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.50 30.50 20811 残疾人事业 358.64 144.23 214.412081101 行政运行（残疾人事业） 153.16 124.39 28.772081102 一般行政管理事务（残疾人事业） 7.00 7.002081104 残疾人康复 10.00 10.002081105 残疾人就业和扶贫 23.84 19.84 4.002081199 其他残疾人事业支出 164.64 164.64210 医疗卫生与计划生育支出 12.92 12.92 21011 行政事业单位医疗 12.92 12.92 2101101 行政单位医疗 10.35

9、 10.35 2101102 事业单位医疗 2.57 2.57 221 住房保障支出 17.76 17.76 22102 住房改革支出 17.76 17.76 2210201 住房公积金 17.76 17.76 7部门公开表 3安庆市残疾人联合会 2018 年一般公共预算基本支出预算表单位：万元经济分类科目科目编码 科目名称 预算数合计 253.84301 工资福利支出 211.4230101 基本工资 92.5730102 津贴补贴 36.1130103 奖金 4.5030107 绩效工资 15.5730108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.5030110 职工基本医疗保险缴费 12.

10、3330112 其他社会保障缴费 1.7230113 住房公积金 17.7630199 其他工资福利支出 0.36302 商品和服务支出 28.6430201 办公费 1.2030202 印刷费 1.0030205 水费 0.2030206 电费 0.3030207 邮电费 4.3030211 差旅费 4.5030213 维修(护)费 0.1030215 会议费 2.0030216 培训费 0.5030217 公务接待费 0.5030226 劳务费 0.4030227 委托业务费 2.2830228 工会经费 2.3830229 福利费 0.09830239 其他交通费用 8.89303 对个

11、人和家庭的补助 13.7830307 医疗费补助 1.7630309 奖励金 0.1730399 其他对个人和家庭的补助支出 11.85部门公开表 4安庆市残疾人联合会 2018 年政府性基金预算支出预算表单位：万元本年政府性基金财政拨款支出科目编码 科目名称本年政府性基金财政拨款收入 合计基本支出 项目支出合计 29.10 29.10 29.10229 其他支出 29.10 29.10 29.1022960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 29.10 29.10 29.102296006用于残疾人事业的彩票公益金支出 29.10 29.10 29.109部门公开表 5安庆市残疾人联合

12、会 2018 年国有资本经营预算支出预算表单位：万元本年国有资本经营预算财政拨款支出科目编码 科目名称本年国有资本经营预算财政拨款收入 合计 基本支出 项目支出注：安庆市残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。部门公开表 6安庆市残疾人联合会 2018 年收支预算总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 483.25 一、一般公共服务 二、政府性基金预算拨款收入 29.10 二、外交 10三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防 四、纳入专户管理政府非税收入 四、公共安全 五、其他收入 五、教育 63.43事

13、业收入 六、科学技术 经营收入 七、文化体育与传媒 上级补助收入 八、社会保障和就业 389.14附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 其他 十、医疗卫生和计划生育支出 12.92十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、国土资源气象等事务 十九、住房保障支出 17.76二十、粮油物资管理事务 二十一、预备费 二十二、国债还本付息支出 二十三、其他支出 29.10二十四、转移性支出 二十五、援助其他地区支出 二十六、国有资本经营支出 本年收入合计 512.35 本年支出合计 512.35上年结余收入 结转下年