2016西峡卫生监督所决算公开.DOC

1、2016 年度西峡县卫生监督所决算公开目 录第一部分 监督所概况 一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 监督所年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 监督所部门决算情况说明 第四部分 名词解释第一部分概况 一、 主要职责1、医疗卫生监督2、公共场所卫生监督3、生活饮用水卫生监督4、学校卫生监督5、放射卫生监督6、卫生知识和卫生法规的宣传和培训二、单位基本情况和

2、构成我单位为财政全供事业单位，属卫计委的二级单位。编制 31 人，现有在编在职职工 27 人，其中高级职称 1 人，中级职称 4 人。内设办公室、卫生科、4 个监督科等 6 个科室。第二部分 监 督 所 2016 年部门决算表1、收入支出决算总表（附后）收 入 支 出 决 算 总 表公 开 01表部 门 ： 河 南 省 南 阳 市 西 峡 县 卫 生 监 督 所 金 额 单 位 ： 元项 目 行 次 金 额 项 目 行 次 金 额栏 次 1 栏 次 2一 、 财 政 拨 款 收 入 1 2,123,346.20 一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 30二 、 上 级 补 助 收 入 2 二

3、 、 外 交 支 出 31三 、 事 业 收 入 3 750,000.00三 、 国 防 支 出 32四 、 经 营 收 入 4 四 、 公 共 安 全 支 出 33五 、 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 五 、 教 育 支 出 34六 、 其 他 收 入 6 六 、 科 学 技 术 支 出 357 七 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 368 八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 37 385,414.849 九 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 38 2,484,931.3610 十 、 节 能 环 保 支 出 3911 十 一 、 城 乡 社 区 支 出 4

4、012 十 二 、 农 林 水 支 出 4113 十 三 、 交 通 运 输 支 出 4214 十 四 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 4315 十 五 、 商 业 服 务 业 等 支 出 4416 十 六 、 金 融 支 出 4517 十 七 、 援 助 其 他 地 区 支 出 4618 十 八 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 4719 十 九 、 住 房 保 障 支 出 48 3,000.0020 二 十 、 粮 油 物 资 储 备 支 出 4921 二 十 一 、 其 他 支 出 5022 二 十 二 、 债 务 还 本 支 出 5123 二 十 三 、 债 务 付 息

5、支 出 5224 53本 年 收 入 合 计 25 2,873,346.20 本 年 支 出 合 计 54 2,873,346.20用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 26 结 余 分 配 55年 初 结 转 和 结 余 27 年 末 结 转 和 结 余 5628 57总 计 29 2,873,346.20 总 计 58 2,873,346.20 1 收 入 支 出注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。2、收入决算表（附后） 收 入 决 算 表公 开 02表部 门 ： 河 南 省 南 阳 市 西 峡 县 卫 生 监 督 所 金

6、 额 单 位 ： 元1 2 3 4 5 6 72,873,346.20 2,123,346.20 750,000.00社 会 保 障 和 就 业 支 出 385,414.84 385,414.84行 政 事 业 单 位 离 退 休 385,414.84 385,414.84归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 385,414.84 385,414.84医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 2,484,931.36 1,734,931.36 750,000.00医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 58,196.00 58,196.00一 般 行 政 管 理 事 务

7、 58,196.00 58,196.00公 共 卫 生 1,077,688.00 327,688.00 750,000.00卫 生 监 督 机 构 1,077,688.00 327,688.00 750,000.00中 医 药 1,349,047.36 1,349,047.36中 医 （ 民 族 医 ） 药 专 项 1,349,047.36 1,349,047.36住 房 保 障 支 出 3,000.00 3,000.00城 乡 社 区 住 宅 3,000.00 3,000.00其 他 城 乡 社 区 住 宅 支 出 3,000.00 3,000.002.%d 注 ： 本 表 反 映 部 门

8、本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 。2212210322103992100421004022100621006012080501210210012100102栏 次合 计20820805事 业 收 入 经 营收 入附属单位上缴收入其他收入项 目本 年 收 入 合计财 政 拨 款 收入上 级 补 助收 入功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称3、支出决算表（附后）支 出 决 算 表公 开 03表部 门 ： 河 南 省 南 阳 市 西 峡 县 卫 生 监 督 所 金 额 单 位 ： 元1 2 3 4 5 62,873,346.20 2,815,150.20 58,196.00社

9、 会 保 障 和 就 业 支 出 385,414.84 385,414.84行 政 事 业 单 位 离 退 休 385,414.84 385,414.84归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 385,414.84 385,414.84医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 2,484,931.36 2,426,735.36 58,196.00医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 58,196.00 58,196.00一 般 行 政 管 理 事 务 58,196.00 58,196.00公 共 卫 生 1,077,688.00 1,077,688.00卫 生 监 督

10、机 构 1,077,688.00 1,077,688.00中 医 药 1,349,047.36 1,349,047.36中 医 （ 民 族 医 ） 药 专 项 1,349,047.36 1,349,047.36住 房 保 障 支 出 3,000.00 3,000.00城 乡 社 区 住 宅 3,000.00 3,000.00其 他 城 乡 社 区 住 宅 支 出 3,000.00 3,000.00 3.%d 注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 。22122103221039921004210040221006210060120805012102100121001

11、02栏 次合 计20820805上 缴上 级支 出经营支出对 附属 单位 补助 支出功 能 分类 科 目编 码科 目 名 称项 目本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出4、财政拨款收入支出决算总表（附后）财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表公 开 04表部 门 ： 河 南 省 南 阳 市 西 峡 县 卫 生 监 督 所 金 额 单 位 ： 元栏 次 1 栏 次 2 3 4一 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 2,123,346.20 一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 31二 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 、 外 交 支 出 3

12、23 三 、 国 防 支 出 334 四 、 公 共 安 全 支 出 345 五 、 教 育 支 出 356 六 、 科 学 技 术 支 出 367 七 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 378 八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 38 385,414.84 385,414.849 九 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 39 1,734,931.36 1,734,931.3610 十 、 节 能 环 保 支 出 4011 十 一 、 城 乡 社 区 支 出 4112 十 二 、 农 林 水 支 出 4213 十 三 、 交 通 运 输 支 出 4314 十 四 、

13、资 源 勘 探 信 息 等 支 出 4415 十 五 、 商 业 服 务 业 等 支 出 4516 十 六 、 金 融 支 出 4617 十 七 、 援 助 其 他 地 区 支 出 4718 十 八 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 4819 十 九 、 住 房 保 障 支 出 49 3,000.00 3,000.0020 二 十 、 粮 油 物 资 储 备 支 出 5021 二 十 一 、 其 他 支 出 5122 二 十 二 、 债 务 还 本 支 出 5223 二 十 三 、 债 务 付 息 支 出 5324 54本 年 收 入 合 计 25 2,123,346.20 本 年 支

14、出 合 计 55 2,123,346.20 2,123,346.20年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 26 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 56一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 27 57政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 28 5829 59总 计 30 2,123,346.20 总 计 60 2,123,346.20 2,123,346.20 4 一 般 公 共 预 算财 政 拨 款政 府 性 基 金 预算 财 政 拨 款注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的

15、 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。收 入 支 出项 目 行次 金 额 项 目 行次 合 计5、一般公共预算财政拨款支出决算表（附后）一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表公 开 05表部 门 ： 河 南 省 南 阳 市 西 峡 县 卫 生 监 督 所 金 额 单 位 ： 元1 2 32,123,346.20 2,065,150.20 58,196.00社 会 保 障 和 就 业 支 出 385,414.84 385,414.84行 政 事 业 单 位 离 退 休 385,414.84 385,414.84归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 38

16、5,414.84 385,414.84医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1,734,931.36 1,676,735.36 58,196.00医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 58,196.00 58,196.00一 般 行 政 管 理 事 务 58,196.00 58,196.00公 共 卫 生 327,688.00 327,688.00卫 生 监 督 机 构 327,688.00 327,688.00中 医 药 1,349,047.36 1,349,047.36中 医 （ 民 族 医 ） 药 专 项 1,349,047.36 1,349,047.36住 房 保

17、障 支 出 3,000.00 3,000.00城 乡 社 区 住 宅 3,000.00 3,000.00其 他 城 乡 社 区 住 宅 支 出 3,000.00 3,000.00 5.%d 注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 。 2212210322103992100421004022100621006012080501210210012100102栏 次合 计20820805项 目本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附后

18、）一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表公 开 06表部 门 ： 河 南 省 南 阳 市 西 峡 县 卫 生 监 督 所 金 额 单 位 ： 元301 工 资 福 利 支 出 1,527,694.36 302 商 品 和 服 务 支 出 152,041.0030101 基 本 工 资 942,443.4430201 办 公 费 3,000.0030102 津 贴 补 贴 121,630.0030202 印 刷 费30103 奖 金 30203 咨 询 费30104 其 他 社 会 保 障 缴 费 114,521.0030204 手 续 费30106 伙 食 补 助

19、费 30205 水 费30107 绩 效 工 资 349,099.9230206 电 费30108 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 30207 邮 电 费30109 职 业 年 金 缴 费 30208 取 暖 费30199 其 他 工 资 福 利 支 出 30209 物 业 管 理 费303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 385,414.8430211 差 旅 费30301 离 休 费 30212 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用30302 退 休 费 322,069.8430213 维 修 (护 )费30303 退 职 （ 役 ） 费 30214 租 赁 费3

20、0304 抚 恤 金 30215 会 议 费30305 生 活 补 助 63,345.0030216 培 训 费30306 救 济 费 30217 公 务 接 待 费 5790030307 医 疗 费 30218 专 用 材 料 费30308 助 学 金 30224 被 装 购 置 费30309 奖 励 金 30225 专 用 燃 料 费30310 生 产 补 贴 30226 劳 务 费30311 住 房 公 积 金 30227 委 托 业 务 费30312 提 租 补 贴 30228 工 会 经 费30313 购 房 补 贴 30229 福 利 费30314 采 暖 补 贴 30231 公

21、务 用 车 运 行 维 护 费 9114130315 物 业 服 务 补 贴 30239 其 他 交 通 费 用30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 30240 税 金 及 附 加 费 用30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出310 其 他 资 本 性 支 出31001 房 屋 建 筑 物 购 建31002 办 公 设 备 购 置31003 专 用 设 备 购 置31005 基 础 设 施 建 设31006 大 型 修 缮31007 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新31008 物 资 储 备31009 土 地 补 偿31010 安 置 补 助3101

22、1 地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿31012 拆 迁 补 偿31013 公 务 用 车 购 置31019 其 他 交 通 工 具 购 置31020 产 权 参 股31099 其 他 资 本 性 支 出304 对 企 事 业 单 位 的 补 贴30401 企 业 政 策 性 补 贴30402 事 业 单 位 补 贴30403 财 政 贴 息30499 其 他 对 企 事 业 单 位 的 补 贴307 债 务 利 息 支 出30701 国 内 债 务 付 息30707 国 外 债 务 付 息399 其 他 支 出39906 赠 与1,913,109.20 152,041.00 6 注 ：

23、本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 。经 济 分类 科 目编 码科 目 名 称 金 额 经 济 分类 科 目编 码科 目 名 称 金 额人 员 经 费 公 用 经 费人 员 经 费 合 计 公 用 经 费 合 计7、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算表一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “三 公 ”经 费 支 出 决 算 表公 开 07表部 门 ： 河 南 省 南 阳 市 西 峡 县 卫 生 监 督 所 金 额 单 位 ： 元小 计 公 务 用 车购 置 费 公 务 用 车运 行 费 小 计 公 务 用 车购

24、置 费 公 务 用 车运 行 费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12170000 100000 70000 149041 91141 57900 7 公 务 接 待费2016年 度 预 算 数 2016年 度 决 算 数公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 “三 公 ”经 费 支 出 预 决 算 情 况 。 其 中 ， 2016年 度 预 算 数 为 “三 公 ”经 费 年 初 预 算 数 ， 决 算 数 是 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 以 前 年 度 结 转 资

25、 金 安 排 的 实 际 支 出 。合 计因 公出 国（ 境） 费 公 务 接待 费 合 计因 公 出国（ 境 ）费8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 08表部 门 ： 河 南 省 南 阳 市 西 峡 县 卫 生 监 督 所 金 额 单 位 ： 元1 2 3 4 5 6 8.%d 年 末 结 转 和 结 余功 能分 类科 目编 码项 目 本 年 支 出栏 次合 计科 目 名 称年 初 结转 和 结余注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及

26、 结 转 和 结 余 情 况 。说 明 ： 没 有 政 府 性 基 金 收 入 ， 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。本 年 收 入 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出第三部分 监 督 所 2016 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明监督所 2016 年收入总计 287.33 万元，支出总计 287.33 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 72.76 万元，增长 39 %。主要原因：在职人员拨付补发了 2015 年度的目标奖励性工资。工资增长。二、收入决算情况说明监督所本年收入合计 287.33 万元，其中：

27、财政拨款收入 212.37万元，占 74 %；事业收入 75.06 万元， 占 26%；无经营收入和其他收入。三、支出决算情况说明监督所本年支出合计 287.33 万元，其中：基本支出 287.33 万元，占 100%。无 经营支出。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明监督所 2016 年财政拨款收支总决算 212.35 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支增加 65.32 万元，增加 44%，主要原因：工资增加，发放目标奖。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明监督所 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 212.35万元，支出决算为 212.35 万元，完成年初预算 100%。主要用于以一般公共服务（类）支出。一般公共服务支出年初预算 212.35 万元，支出决算数为 212.35 万元，完成预算数的 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明监督所2016年一般公共预算财政拨款基本支出212.35万元，其中：人 员 经 费 191.38万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、 奖金