1、江西省老龄办 2018 年部门预算目 录第一部分 江西省老龄办概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 江西省老龄办 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公”经费预算情况说明第三部分 江西省老龄办 2018 年部门预算表一、 收支预算总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 一般公共预算“三公”经费支出表八、 政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 江西省老龄办概况一、部门主要职责省老龄办是主管全省老龄工作的省人民政府所属参照公务员管理的事业单位，是省老龄工
2、作委员会的办事机构，主要职责是：研究、制定全省老龄事业中长期发展规划及政策，协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作；协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导、督促和检查各设区市的老龄工作；完成全国老龄工作委员会和省委、省政府赋予的其他任务。二、部门基本情况2018 年江西省老龄办共有预算单位 1 个,包括江西省老龄办本级,编制人数小计 14 人,其中：参照公务员管理的事业编制人数 14 人,实有人数小计 19 人,其中：在职人数小计 11 人,包括参照公务员管理的事业单位在职人数 11 人
3、,退休人数小计8 人。第二部分 江西省老龄办 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2018 年江西省老龄办收入预算总额为 193.18 万元,较上年减少 107.32 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 191.10 万元,较上年预算安排减少 50.80 万元;国库集中支付网上结转 2.08万元,较上年预算安排减少 56.52 万元。(二)支出预算情况2018 年江西省老龄办支出预算总额为 193.18 万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出 193.18 万元,较上年预算安排减少 107.32 万元,包括：工资福利支出 148.89 万元,商品
4、和服务支出 42.29 万元,其他资本性支出 2 万元,较上年预算安排减少 107.32 万元,其中：按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 177.28 万元,较上年预算安排减少 107.91 万元;医疗卫生与计划生育支出11.00 万元,较上年预算安排增加 0.60 万元;住房保障支出4.90 万元,较上年预算安排减少 0.01 万元。按支出经济分类划分:工资福利支出 148.89 万元,较上年预算安排增加 15.56 万元;商品和服务支出 42.29 万元,较上年预算安排减少 53.80 万元; 对个人和家庭的补助支出 0 元，较上年预算安排减少 70.08 万元;资本性支出 2 万元,
5、较上年预算安排增加 1.00 万元。(三)财政拨款支出情况2018 年江西省老龄办财政拨款支出预算总额 191.10 万元,较上年预算安排减少 50.80 万元。按支出功能分类划分:社会保障和就业支出 175.20 万元,医疗卫生与计划生育支出 11.00 万元,住房保障支出 4.90 万元。按支出经济分类划分:基本支出 191.10 万元,较上年预算安排减少 50.80 万元,包括:工资福利支出 148.89 万元,商品和服务支出 40.21 万元,其他资本性支出 2.00 万元。(四)政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明2018 年部门机关
6、运行费预算 37.49 万元，比 2017 年预算增加 3.90 万元，增长 11.61%。(六)政府采购情况2018 年部门所属各单位政府采购总额 10.90 万元,其中：政府采购货物预算 3.90 万元、政府采购服务预算 7.00 万元。(七)国有资产占有使用情况截至 2017 年 8 月 31 日,部门共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆。(八)绩效目标设置情况2018 年无 200 万元以上的绩效评审项目。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年江西省老龄办“三公“经费一般公共预算安排 6.41万元,其中:因公出国（境）费 3.00 万元,比上年增加 3.00 万元
7、, 主要原因是：学习发达国家老龄工作管理体制和运行机制以及政府在养老政策支持、人口老龄化对经济社会发展的影响等方面的经验做法。公务接待费 0.91 万元,与上年持平。公务用车运行维护费 2.50 万元,与上年持平。第三部分 江西省老龄办 2018 年部门预算表一收支预算总表二部门收入总表三部门支出总表四财政拨款收支总表五一般公共预算支出表六一般公共预算基本支出表七一般公共预算“三公”经费支出表八政府性基金预算支出表第四部分 名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（四）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员） 、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
