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采购入库流程1、 仓库根据供应部提供的采购单对照实物，确保实物与单据一致后签字确认；2、 仓库确认实物与单据数量一致后，生产质检部门相关人员进行质量检验，并在采购单上签字确认，不符合采购要求的物品不予入库；3、 供应部提供的采购单据上需要有详细的供应商抬头、物品名称、规格数量、单价、总价、采购日期等信息以及供应部经办人签字确认，信息不全者仓库拒绝办理入库；4、 仓库根据供应部提供的采购单据两个工作日内办理原材料入库手续，入库单供应部一份、财务部一份（由供应部报账时提交）、仓库自留一份；5、 采购单据和采购汇总表仓库每月汇总，留档保存。6、 采购单据格式由于供应商层次的不同，不做统一要求，但上述必要属性及签字必须完整。仓库盘点制度1、 根据公司财务部财产清查规定，每年度内双月份25-30号对仓库进行库存检查，仓库应给予积极配合，对检查中出现的问题找出原因及时纠正并杜绝类似情况发生；2、 仓库每年度内单月份25-30号进行自盘，做好盘点记录，及时发现问题查找原因；3、 仓库每周对易耗品及易损件进行局部统计，参考合同业务量当库存量较低时
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