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代金券使用流程及制度流程：1、 库管负责保管代金券，并负责把代金券根据序列号顺序排好。2、 会计根据代金券的使用量负责到库房出库，库管、会计做好出库记录（包括出库数量以及编码）。3、 会计负责盖代金券专用章，会计负责把盖完章的代金券交接予总经理，由总经理进行签字，会计、总经理做好交接记录。4、 助理负责每天10：30之前到总经理处领取当天代金券使用量，并做好领取记录。5、 发放代金券人员每天上午10：40之前到助理处，领取代金券，两人做好领取记录。6、 当晚营业结束，由助理跟代金券领取人核对今天领券账单总金额，领取代金券数量、剩余代金券数量、全天发放误差，以短信形式汇报总经理。7、 当晚营业结束，会计需与吧台收银员在点钱时，检查并核对代金券，（看代金券日期、代金券真假性以及代金券的总金额是否与报表一致）。8、 助理负责把当晚核对完的代金券放于箱子里上锁并交予总经理。制度：1、 发放代金人员必须由专人认真负责登记记录，其余酒店人员没有以任何理由发放、领取代金券的权利，若出现违规操作，除承担、代金券误差责任外，并罚款100元。2、 本店员工禁
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