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20*年度审核方案编号：HY-JL-ZH-41/0 一、质量体系审核1.审核目的：对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求；以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。2.审核的依据：2.1IATF16949标准、质量手册、程序文件、指导文件。2.2识别过程清单、过程关系、过程模式图。2.3与产品有关的法律法规清单2.4顾客（特殊）要求清单3. 审核范围：3.1IATF16949认证范围涉及的所有部门和全部过程。3.2公司识别的COP过程、MP过程、SP过程、外包过程4.审核方式及说明4.1采用IATF要求的过程审核方法，并结合听、查、看的方式进行现场审核。4.2任何外包过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核。4.3生产现场均会涉及到不合格控制，标识和可追溯性控制审核。4.4重点关
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