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天目电子（深圳）有限公司内审检查表ISO9001HSPM 被审部门：采购部审核日期： 06 July 2009 涉及要素：7.4/5.5.1/5.4.1序号要素检查内容检查记录判定（OK/NG）1有无受控的HS清单？公司HSPM目标上有OK2是否有部门质量、HSF目标？有无规定目标的监控方法和实施监控？定期进行数据分析及实施结果？如未达标时应如何处理？质量，HSF目标有。批合格率月报每月一次采取纠正与预防措施OK3相关人员的质量、HSF工作职责有否确定？有采购管理程序，岗位职责及能力要求等文件有明确规定。OK4过程有无文件化？有采购管理程序OK5新供应商如何判定为合格供应商？根据供方按组织的质量、HSF要求提供产品的能力评价和选择供方？第一,样品确认,第二,提供相关资料,包括,营业执照,税务登记证,供应商基本资料表,供应商行为准则,环保协议,SGS 报告,材料宣告,重要物料供应商需