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厦门夏商旅游集团酒店管理公司代销品标准作业暂行规定 制订：财会部修订日期：2008年2月 一、制定目的：加强门店代销品销售项目管理，明确代销品在订、购、验、存、领、售等环节的作业流程和岗位职责。二、制定依据：厦门夏商旅游酒店管理公司财务内控管理制度之09采购管理暂行规定及之08存货管理暂行规定。三、业务操作：分别请购，统一定购，分别配送，分别支付货款。四、业务性质账务处理：根据合同内容此项业务性质是代购代销性质，但实际操作是供货商的销售发票开给各单位，各单位此项收入并入客房收入，统一开具住宿专用发票，据此确定此项业务的实际性质是进销行为。代销商品分为客房代销品和大堂代销品，财务处理以进销性质进行核算，客房代销品收入在营业日报表客房收入项目的“客房酒吧”栏体现，大堂代销品收入在营业日报表客房收入项目的“商务中心-商务代销”栏体现，账务依此计入“客房收入-其他收入”科目核算，成本根据月末销售月报表的品种、数量计入“客房成本-其他成本”科
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