洪江部门单位整体支出.DOC

1、洪江市部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称: 洪江市公安局 预 算 编 码： 00119 评 价 方 式：部门（单位）绩效自评评 价 机 构：部门（单位）评价组 报 告 日 期：2017 年 5 月 16 日2一、部门（单位）基本概况联系人 联络电话人员编制 245 实有人数 245职能职责概述1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，提出政策建议，组织实施全市公安工作； 2、参与维护国内安全和社会稳定； 3、依法实施公安侦查工作； 4、依法实施治安行政管理； 5、依法管理国籍、出入境及外国人在我市居留、旅行的有关管理工作； 6、依法实施消防行政管理，依据预案、规定

2、组织或参与全市应急抢险救援工作；7、依法实施对公共信息网络的安全监察工作； 8、负责依法承担的执行刑罚工作； 9、负责全市公安科技和装备建设； 10、依法管理全市公安队伍； 11、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。年度主要工作内容(1)强化组织保障，推进“三级一体” （2）强化监督管理，狠抓队伍建设 （3）强化合成作战，迅速侦破打击 （4）强化治安管理，确保公共安全 （5）扎实开展“三实”信息采集 （6）加强重点民生，落实项目实施 （7）维护社会稳定，确保大局平稳 （8）巩固基础工作，规范执法行为年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩2016 年，我局在市委、市政府和上级公安机关

3、的正确领导下，开拓创新、真抓实干，扎实开展各项公安工作，有力地维护了我市的社会政治稳定和治安大局持续平稳。二、部门（单位）收支情况3年度收入情况（万元）其中：机构名称 收入合计上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总6859.51 0 6859.511、局机关 6859.51 6859.512、二级机构 13、二级机构 2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）其中：其中：机构名称 支出合计基本支出人员支出 公用支出项目支出结 余局机关及二级机构汇总6859.51 6064.39 3329.81 2734.59 795.121、局机关6859.51

4、6064.39 3329.81 2734.59 795.122、二级机构 13、二级机构 2机构名称 三公经费合 计其中：4公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费会议费局机关及二级机构汇总309.5 86.8 206.7 15.91、局机关 309.5 86.8 206.7 15.92、二级机构 13、二级机构 2其中：机构名称固定资产合 计 在用固定资产 出租固定资产其 他局机关及二级机构汇总6076.82 6076.821、局机关 6076.82 6076.822、二级机构 13、二级机构 2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标 实际

5、完成5目标 1：目标 1：预算完成率达 100%目标 2：“三公经费“变动率小于 10%目标 3：“三公经费“控制率小于 100%实际预算完成率达 113.11%，“三公经费“变动率8.43%，“三公经费“控制率 97.73%，均达到预期目标。评价内容 绩效内容 绩效目标值 完成情况预算完成率 8预算完成率（6859.51/6064.40）100%=113.11%预算控制率 8预算控制率=（440.65/5623.74）100%=7.84%管理制度健全性 8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 有本部门厉行节约制度； 相关管理制度合法、合规、完整； 相关管理制度得到有效执行。资金使用合

6、规性 5符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出经过评估论证； 符合部门预算批复的用途； 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。质量指标预决算信息公开性 5按规定内容公开预算信息； 按规定时限公开预算信息； 基础数据信息和会计信息资料真实； 基础数据信息和会计信息资料完整； 基础数据信息和汇集信息资料准确。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩 数量指标各项工作实际完成情况 8完成及时率（8/8）100%=100%6行政效能 6强化工作责任心，

7、提高工作质量，优化工作态度，提高工作满意度做为主要工作来抓，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化。时效指标在职人员控制率 8在职人员控制率=（245/245）100%=100%“三公经费“变动率 8“三公经费”变动率=【（309.5-285.43）/285.43】100%=8.43%公用经费控制率 8公用经费控制率=（2734.59/2734.59）100%=100%“三公经费“控制率 8“三公经费”控制率=（309.5/316.7）100%=97.73%内容）成本指标政府采购执行率 8政府采购执行率=（1115.74/2227.76）100%=50.08%内容由各部门自设拓创新、真抓实干，

8、扎实开展各项公安工作，有力地维护了我市的社会政治稳定和治安大局持续平稳社会效益内容由各部门自设经济效益内容由各部门自设6生态效益内容由各部门自设 6 满意度 100%效益目标（预期实现的效益）社会公众或服务对象满度绩效自评综合得分 91.60 分7评价等次 优四、评价人员姓 名 职务/职称 单 位 签 字评价组组长（签字）：年 月 日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签字）：年 月 日填报人（签名）： 联系电话：8五、评价报告综述一、部门概况（一）部门基本情况洪江市公安局现有公安专项行政总编制 245 名。主要职能：贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，提出政策建议，组织实施全

9、市公安工作；参与维护国内安全和社会稳定；依法实施公安侦查工作；依法实施治安行政管理；依法管理国籍、出入境及外国人在我市居留、旅行的有关管理工作；依法实施消防行政管理，依据预案、规定组织或参与全市应急抢险救援工作；依法实施对公共信息网络的安全监察工作；负责依法承担的执行刑罚工作；负责全市公安科技和装备建设；依法管理全市公安队伍；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。 （2）部门整体支出情况：2016 年市公安局机关年初收入预算总额为 4521.12 万元，其中：基本支出预算 2287.93 万元、项目支出预算 2233.19 万元,“三公经费”预算 316.70 万元。全年实际支出 68

10、59.51 万元，其中：基本支出 6064.40 万元、项目支出 795.11 万元,“三公经费”支出 309.50 万元。洪江市公安局 2016 年部门整体支出使用方向和主要内容体现在我市当年公安工作目标任务、工作重点上：1、强化组织保障，推进“三级一体”：推行实体整合，盘活警力资源。投入资金 160 万元在局机关组建“七个中心”；科学整合警力，对全局警力进行优化重组，解决部门间忙闲不均，办案警力紧缺的问题；投入资金 120 万元，在城关派出所设置“一个中心两队三室”考”；搭建机制体系，实现整体联动，建立“扁平指挥”机制；建立“合成作战”机制；建立“精准评估”机制。；建立“情报导侦”机制；建

11、立“执法监督”机制；做强综合支撑，确保长效运行。一是归集内外数据。二是提升民警素质。2、强化监督管理，狠抓队伍建设：加强队伍建设；推进网上督；加强重点督察；推进教育培训。3、强化合成作战，迅速侦破打击：今年 1 月至 11 月，共立刑事案件 532 起，同比下降912.78%；破案 237 起，同比上升 21.54%，现行破案率 44.55% ；其中侵财型案件立案 386 起，破案率 42.75%；全市共发现行命案 4 起，4 起全破；抓获各类刑事犯罪嫌疑人 450 名，其中刑拘292 人，逮捕 135 人，移送起诉 272 人，打掉各类犯罪团伙 19 个。严厉打击了侵财犯罪、涉毒犯罪、经济犯

12、罪。4、强化治安管理，确保公共安全 ：狠抓“扫黄禁赌”工作；狠抓重点单位安全防范；深化道路交通安全整治；加强消防监督管理；加强危爆、枪支及管制器具管理。5、扎实开展“三实”信息采集：提高认识，加强组织领导；加大宣传，获得群众支持；明确责任，强化督导考核。6、加强重点民生，落实项目实施今年新增 296 个社会治安高清监控探头，进一步提升“天网”工程覆盖率。完成了本地戒毒所建设的前期筹备工作，目前已完成了项目选址、规划设计及评审、可研报告、环评、土地预审、施工图设计、预算财政评审、可研批复等前期工作，以上工作原本用时所需约三四个月，但已超常规压缩到了两个月完成。现正在进行挂网招投标工作， 12 月

13、 27 日确认招投标后开工建设。投入 200 余万元，完成了“三级一体”警务模式改革中心建设，黔城、安江派出所的“一二三”模式基础设施建设。重点落实监管中心“三所合一”工程后期工程的建设，预计年内将投入使用。7、维护社会稳定，确保大局平稳 圆满完成托口镇移民堵路事件，“三月三”女儿节暨柑橘花节、托口杨梅节、两会安保、全市高考安保及多个项目保护性施工、省级及市级领导来我市视察等多项安全保卫任务。8、巩固基础工作，规范执法行为：强化执法资格结果应用；规范执法办案制度；强化执法机制创新。二、部门整体支出管理及使用情况：我局基本支出主要用于保障机构运转和完成日常任务发生的支出，包括人员经费和日常公用经

14、费。人员经费支出 3329.81 万元，其中工资福利支出 2351.69 万元、对个人和家庭的补助10978.12 万元；日常公用经费 2734.59 万元。（二）专项支出 795.11 万元：1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2016 年度财政拨入专项资金 795.11 万元，其中房屋建筑物 100.18 万元，基础设施建设617.00 万元，大型修缮 65.94 万元，土地补偿 12.00 万元。2、专项资金实际使用情况分析2016 年度实际专项支出 795.11 万元，其中房屋建筑物 100.18 万元，基础设施建设 617.00万元，大型修缮 65.94 万元，土地补偿 12.00

15、 万元。3、专项资金管理情况分析2016 年度专项资金严格按程序进行管理，做到专款专用。三、部门专项组织实施情况以上专项经费的所有支出都是按照项目资金有关规定使用，属于采购项目的严格按照政府公开招投标采购程序执行，属于财政直接支付的专项资金按程序由财政审签直接支付，属于委托支付的专项资金严格按程序由我局支付，确保各专项工作顺利开展。四、部门（单位）整体支出绩效情况：2016 年度，我局整体支出 6859.51 万元，除维持局机关正常运转外，资金大部分投向办案一线，并按照“不抓打击会误事，不抓基础会惹事，不抓法治会坏事，不抓队伍会出事”的治安治警新方略，坚持打击开路、防范为本，先后部署开展了禁毒会战、扫黄禁赌除毒、打击侵财犯罪等系列专项行动，群众安全感全面攀升，产生了很好的社会效益。根据部门整体支出绩效评价指标评分，得分 分，绩效评价等级为“优”。5、存在的主要问题：