珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园.DOC

1、 1 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会 2014 年度部门决算目 录第一部分 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2014 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、支出决算表三、公共预算财政拨款收入支出决算表四、 “三公 ”经费公共 预算财政拨款支出决算表第三部分 2014 年度部门决算情况说明第四部分 2014 年度取得的主要事业成效 2 第一部分 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会概况一、珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会职能简述珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会为代表区政府对南屏科

2、技工业园进行管理的机构，正科级建制。主要有以下职责。（一）贯彻执行国家、省、市有关工业园区工作的方针、政策和法律、法规；组织编制园区发展规划，经批准后组织实施。（二）负责园区的管理、建设和产业发展。（三）根据园区产业发展需要，建立和完善园区综合服务体系。（四）负责协调筹措园区开发建设资金。（五）负责园区开发建设管理中有关事项的协调工作。（六）根据珠海市高新区管委会的要求，及时上报有关情况和统计资料。二、部门决算单位构成珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员为行政单位，属 2014 年部门决算编报范围。 3 序 号 单位名称 单 位 性 质1珠 海 高 新 技 术 产 业 开 发 区 南

3、屏 科 技 工 业 园 管 理委 员 会行 政 单 位第二部分 2014 年度部门决算表表一 收入支出决算总表部门名称： 南屏科技工业园管理委员会 单位：万元收入 支出项目 行次决算数 项目(按功能分类) 行次决算数栏次 1 栏次 2一、财政拨款 1 852.42 一、一般公共服务 30其中：政府性基金 2 二、外交 31二、上级补助收入 3 三、国防 32三、事业收入 4 四、公共安全 33其中：财政专户管理资金5 五、教育 34四、经营收入 6 六、科学技术 35 863.99五、附属单位缴款 7 七、文化体育与传媒 36六、其他收入 8 36.00 八、社会保障和就业 37 9.899

4、九、医疗卫生 38 8.4810 十、节能环保 3911 十一、城乡社区事务 4012 十二、农林水事务 4113 十三、交通运输 4214 十四、资源勘探电力信息等事务4315 十五、商业服务业等事务 4416 十六、金融监管等事务支出 4517 十七、地震灾后恢复重建支出 4618 十八、国土资源气象等事务 4719 十九、住房保障支出 4820 二十、粮油物资管理事务 4921 二十一、储备事务支出 5022 二十二、国债还本付息支出 5123 二十三、其他支出 5224 53本年收入合计 25 888.42 本年支出合计 54 882.36用事业基金弥补收支差额额额26 结余分配 55

5、上年结转和结余 27 113.34 年末结转和结余 56 119.4028 57合计 29 1001.76 合计 58 1001.76注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行= （30+31+52 ）行；58 行 =（ 54+55+56）行。 4 表二 支出决算表编制单位： 南屏科技工业园管理委员会 单位：万元项目支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 882.36 266.75 615.61206

6、科学技术支出 863.99 248.38 615.6120699 其他科学技术支出 863.98 248.38 615.612069999 其他科学技术支出 863.98 248.38 615.61208 社会保障和就业支出 9.89 9.8920805 行政事业单位离退休 9.89 9.892080599其他行政事业单位离退休支出9.89 9.89210医疗卫生与计划生育支出8.48 8.4821005 医疗保障 8.48 8.482100501 行政单位医疗 6.85 6.852100503 公务员医疗补助 1.63 1.63注：本表反映部门本年度各项支出情况。表三 公共预算财政拨款支出决

7、算表部门名称：南屏科技工业园管理委员会 单位：万元本年支出支出功能分类科目编码科目名称 上年结转 和结余 本年收入合计 基本支出 项目支出年末结转和结余栏次 1 2 3=4+5 4 5 6=1+2-3类 款 项合计 80.60 852.42 862.78 251.15 611.63 70.24206 科学技术支出 80.60 834.05 844.41 232.78 611.63 70.2420699 其他科学技术支出 80.60 834.05 844.41 232.78 611.63 70.242069999其他科学技术支出 80.60 834.05 844.41 232.78 611.63

8、 70.24208社会保障和就业支出9.89 9.899.8920805行政事业单位离退休9.89 9.89 9.89 5 2080599其他行政事业单位离退休支出9.89 9.89 9.89210医疗卫生与计划生育支出 8.48 8.48 8.4821005 医疗保障 8.48 8.48 8.482100501 行政单位医疗 6.85 6.85 6.852100503 公务员医疗补助 1.63 1.63 1.63注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。表四 “三公” 经费公共预算财政拨款支出决算表部门名称：南屏科技工业园管理委员会

9、 单位：万元项目 “三公” 经费支出 因公出国（境）费 支出 公务用车购置及运行维护费支出 公务接待 费支出支出功能分类科目编码科目名称 合计 小计 小计 小计栏次 1=2+3+4 2 3 4类款 项 合计20.23 0.00 9.47 10.76206 科学技术支出 20.23 0.00 9.47 10.7620699 其它科学技术支出20.23 0 9.47 10.762069999 其它科学技术支出20.23 0 9.47 10.76注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。1 栏=（2+3+4）栏。第三部分 2014

10、年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2014年度收入总计888.42万元，支出总计882.36万元。二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余 6 80.60万元，本年收入852.42万元，本年支出862.79万元，年末结转和结余70.23万元。公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术（类）844.41万元，占97.87%；社会保障和就业（类）9.89万元，占1.15%；医 疗卫生（类）8.48万元，占0.98%。三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明本部门2014年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本

11、年支出0万元，年末结转和结余0万元。四、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明2014 年，珠 海 高 新 技 术 产 业 开 发 区 南 屏 科 技 工 业 园 管 理 委 员 会共 13 人 ，“三 公 ”经 费 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 20.23 万 元 ，比上年减少 5.47 万元，下降（增长）21.28%。其中：（一）因公出国（境）费决算 0 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公” 经费总额 的 0%，比上年减少 0.87 万元，下降 100%。下降（增 长）的主要原因是：2

12、014 年没有因公出境活动。（二）公务用车购置及运行维护费决算 9.47 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 46.81%，比上年增加 0.18 万元，增长 1.94%。增长的主要原因是：燃油 7 价格波动。开支内容包括：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 9.47 万元。本部门开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆和 60 个保安人员的摩托车。全年运行维护费支出 9.47 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保

13、险费等，摩托车主要用于园区保安队员的巡逻。（三）公务接待费决算 10.76 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“ 三公” 经费总额 的 53.08%，比上年减少 4.78 万元，下降 30.75%。下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的支出。开支内容包括：国内公务接待支出 10.76 万元。主要用于本部门招商引资，工作业务交流，接待各省、市园区参观考察学习组等。第四部分 2014 年度取得的主要事业成效2014 年，南屏科

14、技工业园按照区委、区政府的工作部署，通过抓服务、抓落实、调产业、优结构、促发展，以重点项目 8 提速带动园区经济提速，努力打造制造业转型升级的示范园区。一、抓转型，促升级，园区经济平稳健康发展。(一) 经济总体运行情况良好。 。2014 年，南屏科技园共有企业 660 家，规模以上工业企业 119 家，实现规模以上工业总产值 910.84 亿元，同比增长 8.85%（未计算物价指数），其中格力工业城工业总产值 672.43 亿元，同比增长 11.83%（未计算物价指数）；主园区工业总产值 238.41 亿元，同比增长1.23%（未 计算物价指数）。（二）产业集聚程度进一步提高。园区主导产业是家

15、电电器、电子信息、办公自动化及打印耗材、装备制造业、生物医药等五类，五大主导产业占园区规模以上工业总产值的98.62，产业集聚明显。（三）园区企业升级发展见成效。联想赛纳项目一期正式投产并步入正轨，赛纳旗下的艾派克已通过收购珠海万力达完成借壳上市，2014 年，联想赛纳项目一期实现工业总产值17.6 亿元，同比增长 22%；溢多利也于年初登陆创业板，成功走向资本市场，产能进一步扩大，2014 年实现 12.02%的增长；仕高玛、安生凤凰等企业建立省级工程技术中心；天威飞马研制出 3D 打印机并成功推向市 场。企业在结构调整中实现升级发展，为园区注入新的活力。（四）“腾笼换鸟”实现产业转型新突破

16、。2014 年园区在迁 9 出不符合产业发展方向的 25 家“小、散、乱” 企业的同时，引进新企业 38 家，引进项目注册资本合计折合人民币 9000 万元。二、抓落实，促成效，重点项目有序推进。（一）全力以赴服务好格力系列项目。一是占地 17.5 万平方米的格力商用空调项目用地已完成挂牌、地价款缴交、用地审批手续。二是格力大金模具厂搬迁项目用地已完成挂牌、地价款缴交手续，管委会已于 8 月底完成填土工程并交地给格力方，目前用地勘探工程和方案报建工作已完成，格力大金可以在完善相关报建手续后立即开工建设。三是白沙头矿区平基工程已基本完成，白沙头项目用地的青苗补偿合同已全部签订完毕，青苗补偿款也已

17、拨付，场地清理已完成，即将开展用地的平整工作。四是积极协调正大水产、歧关车路公司搬迁问题。（二）加快推进沿江快速侧新片区相关项目工作。联想赛纳打印机研发制造基地二期工程已正式启动，汇威科技的8.8 万平米的厂房和综合楼已完成主体工程；年初才正式开工建设的雅敦生物也已实现主体封顶；丽珠试剂、协创电子已开始桩基础施工。三、抓建设，促配套，投资硬环境日臻完善。（一）涉及前山河流域环境综合整治提升的相关工作提前完成。园区 160 家已投产的购地企业全部实现排污纳管， 10 所排污水已全部由市政管网输送至南区污水处理厂进行处理。屏西十路至屏西八路的临时排污接驳管线建设工程 7 月底已竣工。（二）沿江快速

18、侧新片区的基础设施配套逐步完善。D3-D9 地块的填土工程已基本完成，正在办理工程验收手续；D3-D9 地 块的临时道路工程完成招投 标工作，于 12 月正式开工；汇威用地的临时路工程已于 12 月份开工建设，目前已完成工程 60%。 2014 年，园区共完成市政基础设施建设项目 7 个，完成投资额 2500 万元。（三）白沙头片区完成封闭化管理。白沙头片区进行清拆并建临时围墙进行围闭，全面封闭化管理。 （四）积极配合园区生产生活配套用地的开发建设工作。园区内 17.45 万平方米生产生活配套用地开发工作已落实了导航台的更新改造方案，正在积极协助他们开展设计规划报建工作。四、抓服务，促管理，投资软环境不断提升。（一）经济普查和统计工作出色完成。完成了主园区 858家企业的摸查与 PDA 上报工作，以 115%的幅度超额完成了上级布置的经济普查工作；完成了主园区 151 家企业一套表的上报工作，保持全年 100%的上报率；完成了 16 家新的规模以上企业的入库工作，进一步壮大了园区的经济规模。（二）党建工作取得新突破。2014 年南屏科技工业园党