忻州职业技术学院2018年部门预算.DOC

1、忻州职业技术学院 2018 年部门预算一、忻州职业技术学院概况（一）主要职责忻州职业技术学院是经山西省人民政府批准，国家教育部备案的全日制综合性高等职业技术院校。学院位于忻州市经济开发区，占地面积 485 亩，现有教职工 533 名，在校学生 8012 人，学院设有八系三部：护理系、医学系、财经系、机电系、计算机应用系、艺术系、应用美术系、管理系和思政部、中专部、基础部，开设有 23个高职类专业。初步建成了功能基本齐全，布局科学合理，文化特色鲜明环境整洁优雅的大学校园，是学生成才的摇篮。主要职责是:1、专门培养高、中等学历技能应用人才，促进科技文化发展。2、从事会计、医卫、旅游服务与管理、机电

2、、公共关系、法律、艺术等八大类专业高等专科学历教育。（二）部门决算单位构成忻州职业技术学院是一级预算单位，只有本级部门决算。 二、2018 年部门预算表及“三公经费”预算表 表 1： 忻州职业技术学院 2018 年收支预算汇总表单位：万元收 入 支 出预算数 预算数项 目2017 年 2018 年2018 比2017 年增减%项 目2017 年 2018 年 2018 比 2017 年增减%一、财政拨款 8507.81 8278.62 -0.27%一、一般公共服务二、纳入预算管理的政府性基金收入二、 国防三、纳入财政专户管理的事业收入2000 900 -55% 三、公共安全四、其他收入 四、教

3、育职业教育高等职业教育 10507.81 9178.62 -12.64%五、科学技术六、文化体育与传媒七、社会保障和就业八、医疗卫生九、节能环保十、城乡社区事务十一、农林水事务十二、交通运输十三、资源勘探电力信息等事务十四、商业服务业等事务十五、金融监管等事务支出十六、地震灾后恢复重建支出十七、国土资源气象等事务十八、住房保障支出十九、粮油物资储备事务二十、预备费二十一、国债还本付息支出二十二、其他支出本年收入合计 10507.81 9178.62 -12.64% 本年支出合计 10507.81 9178.62 -12.64%表 2：忻州职业技术学院 2018 年收支预算总表单位：万元收 入

4、支 出项 目 金 额 项 目 金 额一、一般预算资金 8278.62 一、基本支出 5278.62财政拨款资金 8278.62 工资福利支出 4836.33收费资金 商品和服务支出 268.39专项资金 对个人和家庭的补助支出 173.90罚没资金 结余资金（一般预算）二、纳入专户管理的事业资金 900.00 二、项目支出 3900.00专户管理的事业资金 900.00 上年结余（专户管理）三、政府性基金 四、其他资金 三、结转下年 本 年 收 入 合 计 9178.62 本 年 支 出 合 计 9178.62表 3：忻州职业技术学院 2018 年收入预算总表单位：万元一般预算资金 纳入专户管

5、理的事业资金单位代码单位名称 总计小计 财政拨款 资金收费资金专项资金罚没资金结余资金小计 专户管理的 事业资金上年结余政府性基金其他收入合计 9178.62 8278.62 8278.62 900.00 900.00 508001忻州职业技术学院9178.62 8278.621 8278.62 900.00 900.00 表 4：忻州职业技术学院 2018 年支出预算总表单位:万元 基本支出 项目支出单位代码 功能科目 总 计 小计 工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计 本级支出合 计 9178.62 5278.62 4836.33 268.39 173.90 3900.00 3

6、900.00508001 高等职业教育 8523.9 4623.90 4181.61 268.39 173.90 3900.00 3900.00508001机关事业单位基本养老保险缴费支出654.72 654.72 654.72 表 5： 忻州职业技术学院 2018 年财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出项 目 预算金额 项 目 预算金额一、一般预算资金 8278.62 一、基本支出 5278.62财政拨款资金 8278.62 二、纳入专户管理的事业资金 二、项目支出 3000.00三、政府性基金 四、其他资金 三、结转下年 财政拨款收入合计 8278.62 财政拨款支出合计 8278

7、.62表 6：忻州职业技术学院 2018 年一般公共预算支出总表单位：万元(功能科目）单位名称 总 计 基本支出 项目支出合 计 8278.62 5278.62 3000.00高等职业教育 4623.90 4181.61 3000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出 654.72 654.72 表 7：忻州职业技术学院 2018 年一般公共预算基本支出表单位：万元基本支出(功能科目）单位名称 总 计工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭 的补助合 计 5278.62 4836.33 268.39 173.90高等职业教育 4623.90 4181.61 268.39 173.90机关事业

8、单位基本养老保险缴费支出 654.72 654.72表 8、忻州职业技术学院 2018 政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 表 9：忻州职业技术学院 2018 年一般公共预算安排基本支出功能分类表单位：万元功能科目编码 功能科目类 款 项功能科目（单位名称） 财政拨款资金合计 8278.622050305 205 03 05 高等职业教育 7378.622080505 208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出654.72表 10：忻州职业技术学院 2018 年一般公共预算安排基本支出经济科目表单位：万元经济科目

9、名称 财政拨款 备注合 计 8278.62一、工资福利支出 6136.33基本工资 2075.24 津贴补贴 197.25绩效工资 1297.23养老保险缴费 654.72职工基本医疗保险缴费 212.79其他社会保障缴费 62.20住房公积金 327.36其他工资福利支出 1309.54二、商品和服务支出 1268.39办公费 119.62差旅费 6.00工会经费 32.74福利费 114.58公务用车运行维护费 30.00其他商品服务支出 965.45三、对个人和家庭的补助 253.90离休费 56.66退休费 88.72生活补助 22.78奖励金 5.74其他对个人和家庭的补助支出 80

10、.00四、资本性支出 620.00其他资本性支出 620.00表 11：忻州职业技术学院 2018 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表单位：万元项 目 本年预算数合 计 301、因公出国（境）费用 02、公务接待费 03、公务用车费 30其中：（1）公务用车运行维护费 30（2）公务用车购置费 0表 12 ： 忻州职业技术学院 2018 年政府采购表单位：万元功能科目 资金来源一般公共预算资金单位编码 科目编码科目名称项目名称 采购目录 采购数量总计 一般公共预算小计财政拨款资金行政事业性收费资金专项资金纳入专户管理的事业资金需求时间1 620.00 620.00 620.00 0.00 0

11、.00 0.00508001 1 620.00 620.00 620.00 0.00 0.00 0.002050305高等职业教育基础设施建设及设备购置 文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设1 620.00 620.00 620.00 0.00 0.00 0.00表 13 ： 忻州职业技术学院 2018 年项目支出情况表单位：万元功能科目编码 一般公共预算类 款 项单位编码功能科目（?位名称） 项目名称 是否政府采购合计 一般公共预算小计财政拨款 资金行政事业性收费资金纳入专户管理的事业资金* * * * * * * 1 2 3 4 13508 忻州职业技术学院 3,900.00 3,000.

12、00 3,000.00 0.00 900508001忻州职业技术学院机关 3,900.00 3,000.00 3,000.00 0.00 900.00事业发展类支出 3,900.00 3,000.00 3,000.00 0.00 900.00205 03 05 508001 高等职业教育学院运转经费 否 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00205 03 05 508001 高等职业教育勤工助学、学生困难补助否 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00205 03 05 508001 高等职业教育采暖费及日常运转经费 否 1,000.00 1,000.00 1,

13、000.00 0.00 0.00205 03 05 508001 高等职业教育基础设施建设及设备购置 否 1,020.00 620.00 620.00 0.00 400.00205 03 05 508001 高等职业教育聘用人员经费 否 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00205 03 05 508001 高等职业教育聘用人员工资及教师绩效 否 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00表 14：忻州职业技术学院 2018 年支出明细表功能科目编码 功能科目名称 项目名称 总计政府经济分类编码政府经济分类名称部门经济分类编码 部门经济分类名称9

14、,178.622050305 高等职业教育 人员支出（标准） 2,075.24 50501 工资福利支出 30101 基本工资2050305 高等职业教育 人员支出（标准） 59.33 50501 工资福利支出 3010201 保留津贴2050305 高等职业教育 人员支出（非标准） 5.08 50501 工资福利支出 3010203 岗位津贴2050305 高等职业教育 人员支出（非标准） 132.72 50501 工资福利支出 3010204 取暖补贴2050305 高等职业教育 人员支出（非标准） 0.12 50501 工资福利支出 3010299 其他津贴补助2050305 高等职业教

15、育 人员支出（非标准） 1,297.23 50501 工资福利支出 30106 绩效工资2050305 高等职业教育 聘用人员经费 100.00 50501 工资福利支出 30109 其他工资福利支出2050305 高等职业教育人员支出（标准医疗保险） 212.7950501 工资福利支出 30109 职工基本医疗保险缴费2050305 高等职业教育 人员支出（非标准） 9.54 50501 工资福利支出 30109 其他工资福利支出2050305 高等职业教育 聘用人员工资及教师绩效 1,300.00 50501 工资福利支出 30109 其他工资福利支出2050305 高等职业教育 人员支

16、出（标准） 32.74 50501 工资福利支出 3011202 失业保险2050305 高等职业教育 人员支出（标准） 16.37 50501 工资福利支出 3011205 生育保险2050305 高等职业教育 人员支出（标准） 13.09 50501 工资福利支出 3011206 工伤保险2050305 高等职业教育 人员支出（住房公积金） 327.36 50501 工资福利支出 30113 住房公积金2050305 高等职业教育 在职公用经费（标准） 119.50 50502商品和服务支出 3020101 一般公用经费2050305 高等职业教育 离退休公用经费（标准） 0.60 505

17、02商品和服务支出 3020102 离休人员公用经费2050305 高等职业教育 离退休公用经费（标准） 10.48 50502商品和服务支出 3020103 退休人员公用经费2050305 高等职业教育 离退休公用经费（标准） -0.48 50502商品和服务支出 3020104 离休公用经费统一管理2050305 高等职业教育 离退休公用经费（标准） -10.48 50502商品和服务支出 3020105 退休公用经费统一管理2050305 高等职业教育 在职公用经费（标准） 6.00 50502商品和服务支出 30211 差旅费2050305 高等职业教育 在职公用经费（标准） 65.48 50502商品和服务支出 3022801 工会经费2050305 高等职业教育 在职公用经费（标准） -32.74 50502商品和服务支出 3022802 工会经费统一管理2050305 高等职业教育 在职公用经费（标准） 114.58 50502商品和服务支出 30229 福利费2050305 高等职业教育 在职公用经费（标准） 30.00 50502商品和服务支出 30231 公务用车运行维护费