盐城小球运动管理中心2018.DOC

1、 1 盐 城 市 小 球 运 动 管 理 中 心 2018 年 度预 算 公 开目 录第一部分 单位概况一、主要职能二、单位机构设置及构成情况三、2018年度单位主要工作任务及目标四、单位收支预算编制的相关依据及测算分析情况第二部分 2018年度单位预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表（功能科目）六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）七、一般公共支出预算表（功能科目）八、一般公共预算基本支出表（经济科目）九 、 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表十、政府性基金预算财政拨款

2、支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购预算表第三部分 2018年度单位预算情况说明 2 第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能1、在省、市体育局的领导下，协助省高尔夫球协会做好省队市办江苏省高尔夫球队的管理、训练和参赛工作；2、督促省高尔夫球训练基地改善训练设施、设备条件；组织开展小球（高尔夫球、台球、壁球等 7 项）的竞赛、普及推广联谊活动；3、负责市青少年高尔夫球队的管理、训练和竞赛工作。二、单位机构设置及构成情况我单位为正科级事业单位，核定编制 3 人，实有在编在职人员 2 人。三、2018 年单位主要工作任务及目标（一）指导思想以党的十九大精神为指导

3、，紧紧围绕市体育局中心工作，认真开展常态化“两学一做”学习教育，以青少年高尔夫球业余训练为重点，扎实推进全年工作目标的完成。（二）工作重点1、进一步加强政治和业务学习，切实转变工作作风，提高工作效率。政治上，要进一步深入学习党的十九大精神，继续深入开展“两学一做”学习教育，统一思想，提高效能，提高落实各 3 项工作的执行力。业务上，要加强专项理论知识的学习，尤其是除高尔夫球以外相关项目基础知识的学习，为在条件成熟时机上，适时推动相关项目的开展奠定基础2、抓好市青少年高尔夫球队的业余训练工作，积极组队参加江苏省青少年高尔夫球冠军赛。（1）市县联动，整合射阳县青少年高尔夫球训练资源，形成一支相对稳

4、定的业训队伍。（2）加强与周边兄弟市青少年高尔夫球队的交流，开展技术交流，组织竞赛对抗，发现问题与不足，提高训练水平。（3）加强与省高尔夫球协会的沟通与协调，创造条件，力争将我市的青少年选手参加省高协举办的巡回赛和锦标赛，通过高水平竞赛，检验训练水平，提高队员、家长的积极性。（4）以省体育局举办青少年高尔夫球冠军赛为契机，选拔队员、认真训练，提高青少年高尔夫球队在盐城的影响力，并吸引更多的家长和青少年了解高尔夫球，学习高尔夫球。3、根据训竞线的安排，积极做好分管项目的冬训的督查和跟踪服务，全力备战江苏省十八届运动会。（1）抓好举重、摔跤、柔道、拳击四项目的督查、跟踪服务工作，帮助项目承训单位分

5、析形势，寻求对策，解决训练竞赛中遇到困难与问题。（2）抓好分管项目积极参加江苏省十八届运动会比赛、后勤以及跟踪服务工作，确保比赛的安全、顺利。 4 4、继续办好高尔夫球赛事和培训工作，推进高尔夫球运动的普及与推广。5、继续协助市高尔夫球协会做好“盐城市高尔夫球排位赛”和市高尔夫球协会联谊赛的竞赛组织工作，努力提高赛事运作的规范化水平。协助市高尔夫球协会做好相关商业性比赛的承接和企划，扩大高尔夫球运动的影响力。6、利用好射阳岛球场和泰和练习场两个基地，开展重点在青少年非营利性的高尔夫球运动的推广和互动活动， 提高对高尔夫球运动的认识，培养青少年对高尔夫球运动的兴趣，从中发现人才、培养人才。7、认

6、真调研，做好小球项目的拓展。8、完成局领导交办的其他工作。四、单位收支预算编制的相关依据及测算分析情况根据盐城市财政局关于编制 2018 年市级部门预算和2018-2020 年财政规划的通知（盐财预201721 号）的要求，以科学发展观为统领，紧紧围绕市委、市政府决策部署，结合我单位的实际情况，按照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则，从严从紧编制了 2018 年单位预算。基本支出预算：人员支出按 2017 年 8 月在职人员的实际情况核定；商品和服务支出按照根据盐城市财政局关于编制2018 年市级部门预算和 2018-2020 年财政规划的通知（盐财预201721 号）的要求。非

7、税收入和其他收入征收预算编制：按近三年收入征收平均水平，结合下年度各种增减因素综合考 5 虑，各项资金严格执行“收支两条线”管理，单位一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。第二部分 盐 城 市 小 球 运 动 管 理 中 心 2018 年度部门预算表 6 公开 01 表 2018年部门收支预算总表单位：万元收入 支出功能分类 支出用途项目名称 金额功能科目名称 金额 项目名称 金额一、财政拨款 78.53 一、一般公共服务支出 一、基本支出 33.431.一般公共预算 78.53 二、外交支出 二、项目支出 67.002.政 府 性 基 金 预 算 三、国防支出 三

8、、部门预留机动经费 8.10二、财政专户管理资金四、公共安全支出四、其他支出 三、其他资金 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 98.72 八、社会保障和就业支出 3.42 九、医疗卫生与计生支出 1.36 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 5.03 二十、粮油物资管理事务 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费

9、用支出 当年收入小计 78.53 当年支出小计 108.53 7 上年结转资金 30.00 结转下年资金收入合计 108.53 支出合计 108.53 8 公开 02 表 2018年部门收入预算总表单位：万元项目名称 金额收入总计 108.53小计 78.53财政拨款（补助）资金 78.53专项收入 行政事业性收费 办案费用补助 国有资源（资产）有偿使用收入 政府住房基金收入 一般公共预算资金上级财政专项转移支付 小计 市本级基金安排 政府性基金上级财政专项转移支付 财政专户管理资金 教育收费 小计 事业收入 经营收入 其他收入 其他资金债务资金（银行贷款） 小计 30上年结转和结余资金其中：

10、动用上年结转和结余资金 9 公开 03 表 2018年部门支出预算总表单位：万元合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 其他支出108.53 33.43 67.00 8.10 公开 04 表 2018年部门财政拨款收支预算总表单位：万元收入 支出支出用途项目名称 金额项目名称 金额一、一般公共预算 78.53 一、基本支出 33.43二、政府性基金预算 二、项目支出 40.00三、单位预留机动经费 5.10四、其他支出收入合计 78.53 支出合计 78.53 10 公开 05 表 2018年部门财政拨款支出预算表（功能科目）单位：万元功能科目代码 功能科目名称 金额合计 78.53207

11、 文化体育与传媒支出 68.7220703 体育 68.722070305 体育竞赛 17.502070306 体育训练 5.402070309 体育交流与合作 11.392070399 其他体育支出 34.43208 社会保障和就业支出 3.4220805 行政事业单位离退休 3.422080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.42210 医疗卫生与计划生育支出 1.3621011 行政事业单位医疗 1.362101102 事业单位医疗 1.36221 住房保障支出 5.0322102 住房改革支出 5.032210201 住房公积金 2.042210202 提租补贴 1.572210203 购房补贴 1.42