浦东新区川沙新镇文广服务中心2016单位决算.DOC

1、1浦东新区川沙新镇文广服务中心 2016 年度单位决算第一部分 浦东新区川沙新镇文广服务中心单位概况一、主要职能1、对群众文化进行辅导和引导，深入基层开展各类文化展示活动；2、推广全民健身运动、组织参与各类体育培训、辅导和比赛；3、负责镇域内社区健身苑点、小型公共运动场的规划、建设、维护和日常管理；4、组织实施辖区内文物普查、测绘及保护工作，做好现有文物保护点及文物的开发、利用和管理工作；5、宣传新镇党委、政府的决策、方针和主要工作；6、搜集、整理民族民间文化艺术遗产，做好非物资文化遗产保护工作；7、充分发挥文化活动中心文化阵地作用，为社区居民提供文化、休闲、娱乐和学习的平台，做好相应的服务工

2、作。二、机构设置根据上述职责，浦东新区川沙新镇文广服务中心设三个内设机构，包括：办公室、群众文体科、宣传文保科。2第二部分 浦东新区川沙新镇文广中心 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 506.50 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 4.71 七、文化体育与传媒支出 444.00八、社会保障和就业支出 33.26九、医疗卫生与计划生育支出 17.13十

3、、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 12.11二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 本年支出合计用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余 4.71总计 511.21 总计 511.2132016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 511.21 506.50 4.71207 文化体育与传媒支

4、出 448.71 444.00 4.71207 01 文化 448.71 444.00 4.71207 01 99 其他文化体育与传媒支出 448.71 444.00 4.71208 社会保障就业支出 33.26 33.26 208 05 行政事业单位退休 33.26 33.26 208 05 02 事业单位离退休 33.26 33.26 210 医疗卫生与计划生育支出 17.13 17.13 210 05 医疗保障 17.13 17.13210 05 02 事业单位医疗 17.13 17.13221 住房保障支出 12.11 12.11221 02 住房改革支出 12.11 12.11221

5、 02 01 住房公积金 12.11 12.1142016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 506.50 359.19 147.31 207 文化体育与传媒支出 444.00 296.69 147.31207 01 文化 444.00 296.69 147.31207 01 99 其他文化体育与传媒支出 444.00 296.69 147.31208 社会保障就业支出 33.26 33.26 208 05 行政事业单位退休 33.26 33.26208 05 02 事业单位离退休

6、 33.26 33.26210 医疗卫生与计划生育支出 17.13 17.13210 05 医疗保障 17.13 17.13210 05 02 事业单位医疗 17.13 17.13221 住房保障支出 12.11 12.11221 02 住房改革支出 12.11 12.11221 02 01 住房公积金 12.11 12.1152016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 506.50 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安

7、全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 444.00 444.00 八、社会保障和就业支出 33.26 33.26 九、医疗卫生与计划生育支出 17.13 17.13 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 12.11 12.11 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 506.50 本年支出合计 506.50 506.50 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预

8、算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 506.50 总计 506.50 506.50 72016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出207 文化体育与传媒支出 444.00 296.69 147.31207 01 文化 444.00 296.69 147.31207 01 99 其他文化体育与传媒支出 444.00 296.69 147.31208 社会保障就业支出 33.26 33.26 208 05 行政事业单位退休 33.26 33.26208 05 02 事业单位离退休 33.2

9、6 33.26210 医疗卫生与计划生育支出 17.13 17.13210 05 医疗保障 17.13 17.13210 05 02 事业单位医疗 17.13 17.13221 住房保障支出 12.11 12.11221 02 住房改革支出 12.11 12.11221 02 01 住房公积金 12.11 12.11合 计 506.50 359.19 147.3182016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 250.44 250.44301 01 基本工资 51.

10、10 51.10301 02 津贴补贴 113.21 113.21301 03 奖金 47.17 47.17301 04 其他社会保障缴费 36.23 36.23301 06 伙食补助费301 07 绩效工资301 08 机关事业单位基本养老保险缴费301 09 职业年金缴费301 99 其他工资福利支出 2.73 2.73302 商品和服务支出 63.24 63.24302 01 办公费 1.59 1.59302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.25 0.25302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费 2.62 2.62302 08 取暖费302 09

11、 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 0.99 0.99302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 0.60 0.60302 29 福利费 14.82 14.82302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 42.37 42.379303 对个人和家庭的补助 45.51 45.51303

12、01 离休费303 02 退休费 33.26 33.26303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 12.11 12.11303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.14 0.14310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 359.19 295.95 63.24102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.000.00