白龙街道社区管理事务项目绩效评价指标体系和报告.DOC

1、白龙街道社区管理事务项目绩效评价指标体系和报告财政支出绩效评价指标体系一级指标分值 二级指标分值 三级指标 分值 指标解释 评价标准 自评得分项目目标 4 目标内容 4 目标是否明确、细化、量化目标明确（1 分），目标细化（1 分），目标量化（2 分）4决策依据 3项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2 分），根据需要制定中长期实施规划（1 分）3决策过程 8决策程序 5项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（

2、2 分），项目实施调整履行相应手续（1 分）5分配办法 2是 否 根 据 需 要 制定 相 关 资 金 管 理办 法 ， 并 在 管 理办 法 中 明 确 资 金分 配 办 法 ； 资 金分 配 因 素 是 否 全面 、 合 理办法健全、规范（1 分），因素选择全面、合理（1 分）2项目决策 20资金分配 8分配结果 6资 金 分 配 是 否 符合 相 关 管 理 办 法 ；分 配 结 果 是 否 合理项目符合相关分配办法（2 分），资金分配合理（4 分）6到位率 3 实际到位/计划到位100%根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3 分）3资金到位 5到位时效 2资金是否及时到位；若未及

3、时到位，是否影响项目进度及时到位（2 分），未及时到位但未影响项目进度（1.5 分），未及时到位并影响项目进度（0-1 分）。2资金使用 7是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况虚列（套取）扣 4-7分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分7项目管理 25资金管理 10财务管理 3资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算财务制度健全（1 分），严格执行制度（1 分），会计核算规范（1 分）。3是否规范组织机构 1 机构是否健全、分工是否明确 机构健全、分工明确（1 分

4、） 1组织实施 10管理制度 9是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度建立健全项目管理制度（2 分）；严格执行相关项目管理制度（7分）9产出数量 5 项目产出数量是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优 5 分、良 3分、中 2 分、差 1 分进行评分）5产出质量 4 项目产出质量是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优 4 分、良 3分、中 2 分、差 1 分进行评分）4产出时效 3 项目产出时效是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优 3 分、良 2分、中 1 分、差 0 分进行评分）3项目产出 15产出成本 3项

5、目产出成本是否按绩效目标控制对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优 3 分、良 2分、中 1 分、差 0 分进行评分）3经济效益 8项目实施是否产生直接或间接经济效益对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8 分）7社会效益 8 项目实施是否产生社会综合效益对 照 年 初 或 调 整 后 申 报的 绩 效 目 标 评 价 社 会 效益 （ 8 分 ）7环境效益 8项目实施是否对环境产生积极或消极影响对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8 分）8可持续影响 8项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8 分）8项目绩效 55项目效果 4

6、0服务对象满意度8项目预期服务对象对项目实施的满意程度对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8 分）8总分 100 100 100 98附件 1财政支出项目绩效评价报告评价类型： 实施过程评价 完成结果评价项目名称： 社区管理事务 项目单位： 美兰区白龙街道办事处 主管部门： 美兰区财政局 评价时间： 2018 年 4 月 15 日至 2018 年 5 月 31 日组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位评价机构： 中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）：美兰区白龙街道办事处上报时间：2018 年 5 月 31 日项目绩效目标表项目名称：社区管理事务绩效标准指标类型 指标

7、名称 绩效目标优 良 中 差村居工作人员补贴、社区基层党组织工作经费和居委会办公经费等工作经费的按时发放做好村居工作人员补贴、社区基层党组织工作经费和居委会办公经费等工作经费的按时发放工作按时完成全部工作经费的发放工作完成 90%以上的工作经费发放工作完成 75%以上的工作经费发放工作完成 40%以下的工作经费发放工作产出指标 成效指标 效率指标 说明：产出指标反映项目实施提供的产品或服务，例如：清理排水沟公里数、维修养护道路数(条或公里)、亮化路灯数量等。成效指标反映项目产出或活动带来的结果，例如：验收合格率、车行道年维修保养率、人行道年维修保养率、道路完好率、社会公众满意度等。效率指标是指

8、通过获取、使用和管理资源以实现项目结果或产出的经济性，例如：项目完成时效、清理排水沟单位成本、项目资金支出率等。绩效目标的制定要经过科学预测和调查研究，既要符合实际，又要有一定的挑战性且可衡量（即高于历史水平或平均水平，在既定条件下经过努力可以实现）。绩效标准的设定要将绩效目标分优良中差四档形式量化表述。项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位 美兰区白龙街道办事处 主管部门 美兰区财政局项目负责人 陈施明 联系电话 65359533地址 白龙南路 25 号 邮编 570203项目类型 经常性项目（ ） 一次性项目（ ）计划投资额（万元）243.70实际到位资金（万元） 243.70实际使用情

9、况（万元） 243.70其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 市县财政 243.70 市县财政 243.70 其他 其他 二、绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目目标 4 目标内容 4 4 决策依据 3 3 决策过程 8决策程序 5 5 分配办法 2 2 项目决策 20资金分配 8分配结果 6 6 到位率 3 3 资金到位 5到位时效 2 2 资金使用 7 7 资金管理 10财务管理 3 3 组织机构 1 1 项目管理 25组织实施 10管理制度 9 9 产出数量 5 5 产出质量 4 4 产出时效 3 3 项目产出 15产出成本 3 3 经济

10、效益 8 7 社会效益 8 7 环境效益 8 8 可持续影响 8 8 项目绩效 55项目效益 40服务对象满意度 8 8总分 100 100 100 98 评价等次 优 三、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 项目评分 签 字 陈玉文街道工委副书记白龙街道 98 李明钟 党政办主任 白龙街道 98 评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：2018 年 5 月 31 日白龙街道财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况项目单位海口市美兰区白龙街道办事处，实施单位海口市美兰区白龙街道办事处。项目单位作为区委、区政府的派出机关，依据法律法规和区委、区政府的授权，在本辖

11、区内行使城市管理、社会管理、公共服务、社区建设和居民工作等职能。白沙街道办事处共有公务员编制 19 名，实际在岗人数 19 人，下辖 1 个事业单位白沙街道社会事务综合服务中心，事业编制 31 名，实际在岗人数 31 人。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围项目性质：该项目属于经常性项目；项目用途：做好村居工作人员补贴、社区基层党组织工作经费和居委会办公经费等工作经费的按时发放工作，保障社区管理和基层党组织管理工作正常运行。项目主要内容：1.做好村务监督机构成员补贴按时发放工作；2.做好村离岗成员补贴按时发放工作；3.做好非公有制经济组织党组织书记补贴按时发放工作；4.做好村（社区）党

12、组织党建工作经费、5.居委会办公经费、6.村（居）委会监督机构工作运行经费和“两新”组织党组织工作经费按时发放工作.7 居民小组成员补贴发放项目涉及范围：该项目涉及我街道 5 个社区，时间范围 2017 年度。（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况说明该项目的绩效目标是根据关于调整我市基层组织工作经费和村（社区）基层干部补贴标准的通知（海办发201518 号）文件精神，做好村居工作人员补贴、社区基层党组织工作经费和居委会办公经费等工作经费的按时发放工作，保障社区管理和基层党组织管理工作正常运行。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析该项目是 2017 年初下达项目资金预算时同时下达

13、的，资金全部到位。（二）项目资金使用情况分析截止到 2017 年 12 月 31 日，项目资金 243.70 万元已全部支出，主要用于做好村务监督机构成员补贴、村离岗成员补贴、非公有制经济组织党组织书记补贴、村（社区）党组织党建工作经费、居委会办公经费、居委会人口辖区运行工作经费、村（居）委会监督机构工作运行经费和“两新”组织党组织等工作经费的按时发放工作。（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）项目目标设定依据充分、合理，项目建设符合区委、区政府相关规定。项目实施过程中，经费支出均按照相关财务制度执行，经费支出进度也依据项目进度进行。三、项目组织实施情况（一）项目组织

14、情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析该项属于经常性项目，主要是日常工作事务支出，不涉及招投标问题，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1. 项目的效率性分析（1）项目的实施进度该项目是按照工作的需求逐步进行，到 2017 年底已完成了全部工作目标。（2）项目完成质量2. 项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度该项目预期目标已完成，所有村居人员补贴、社区基层党组织工作经费和居委会办公经费等工作经费均按时发放。（2）项目实施对经济和社

15、会的影响项目实施对于进一步加强基层干部队伍建设，以及保障社区管理和基层党组织管理工作正常运行发挥了重要作用。3. 项目的可持续性分析社区管理事务作为街道办事处日常管理工作的重要内容，是经常性项目，财政每年都划拨项目经费用于保障区管理和基层党组织管理工作的开展。 4.项目绩效指标完成情况分析项目设置 1 个绩效指标，即产出指标，绩效目标以标准优完成。五、综合评价情况及评价结论（按附件格式附相关评分表）。该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，对于进一步加强基层干部队伍建设，以及保障社区管理和基层党组织管理工作正常运行发挥了重要作用。经评价小组综合分析，项目平均分为 98 分，评价结果为优。六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我办相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。由于该项目为经常性项目，在绩效目标设置时有所限制，我办会在今后工作中会加强预算项目的资金监控和管理，将项目资金使用好。