1、广西壮族自治区北海市铁山港区残疾人联合会2015 年部门决算目 录第一部分：残联概况及部门决算情况说明一、主要职能二、部门决算单位构成三、2015 年度收入支出决算总体情况。四、2015 年度一般公共预算支出决算情况。五、2015年度政府性基金支出决算情况。六、一般公共预算安排的“ 三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。第二部分：残联 2015 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算支出决算表（按功能分类科目细化到项级）表六：一般公共预算基本支出决算明细表（按经济分类科目细化到款级）表七：一般公共预算
2、安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金收入支出决算表第一部分：残联概况及部门决算情况说明一、 主要职能1、宣传贯彻中华人民共和国残疾人保障法 ，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。 3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预
3、防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。 5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。 6、承担人民政府残疾人工作委员会的日常工作。 7、管理和发放中华人民共和国残疾人证 。 8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。 9、开展残疾人事业的国际交流与合作。 10、承担人民政府交办的其他工作。二、部门决算单位构成我办无下属单位，只有一个决算单位三、2015年度收入支出决算总体情况（一）收入总计309.0
4、9 万元。1财政拨款收入280.22万元，为市本级财政当年拨付的资金。2.其他收入0 万元，为财政下达盘活资金。3上年结转和结余28.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。（二）支出总计254.45 万元。包括：1社会保障和就业支出（类）225.12万元：主要用于铁山港区残联的工资、日常经费支出和残疾人的社会保障缴费支出。2医疗卫生与生育计划支出（类）1.13万元：主要用于铁山港区残联按国家规定缴纳行政编制人员的社会保障缴费支出。3.其他支出（类）26.44万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。4.住房保障支出
5、（类）1.76 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。4年末结转和结余54.64万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。四、2015年度一般公共预算支出决算情况2015 年度北海市铁山港区残联一般公共预算支出254.45万元，其中：基本支出228.01万元，项目支出26.44万元。五、2015年度政府性基金支出决算情况残疾人事业的彩票公益金支出26.44万元。六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中
6、，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车1辆，公务用车购置及运行费支出决算3.5万元；接待办公务接待0批次0人；公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下：（一）公务用车购置及运行费支出3.5万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出3.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年 ,北海市铁山港区残联开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出3.5万元。七、其他重要事项情况说明(一 )2015年本部门机关运行经费支出254.45 万元，比2014年减少1.93万元，减少0.77% ，主要原因是：公用经费减少。(二 ) 国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，其他用车 1辆；单位价值200 万元以上大型设备0台。
