北海合浦城管理执法大队.DOC

1、1北海市合浦县城市管理执法大队2017 年部门决算2目 录第一部分：合浦县城市管理执法大队概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分： 合浦县城市管理执法大队 2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分： 合浦县城市管理执法大队 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、20

2、17 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。3五、2017 年度政府性基金支出决算情况。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释第一部分：合浦县城市管理执法大队概况4一、主要职能为城乡规划建设和城市美化提供监察保障。受县住房和城乡规划建设局（县市政管理局）的委托，依照有关规定对县城规划区内的建设工程进行监督检查；依法查处城市规划区内的违法建设工程及城市市容环境卫生、城市园林绿化、市政工程设施、城市公用事业等方面的违法、违章行为。二、部门决算单位构成合浦县城市管理执法大队第二部分：城市管理执法大队 2017 年度部门决算报表

3、（报表部分可作为附件，附在所有的文字说明后面）注意：收入决算表 、 支出决算表 、 一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目， 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有 XX 收入，也没有 XX 安排的支出，故本表无数据” 。5注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 632.92 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营

4、收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、上级补助收入 30.40 五、文化体育与传媒支出 六、其他收入 10.20 六、城乡社区支出 755.67七、农林水支出八、资源勘探信息等支出九、其他支出 40.60本年收入合计 673.52 本年支出合计 796.27用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 146.63 年末结转与结余 23.88收入总计 820.15 支出总计 820.156表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 67

5、3.52 632.92 30.40 10.20212 城乡社区支出 673.52 632.92 30.40 10.2021201 城乡社区管理事务 673.52 632.92 30.40 10.202120101 行政运行 673.52 632.92 30.40 10.20注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。7表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 755.67 755.67 212 城乡社区支出 755.67 755.67 21201 城乡社区管理事务 755.

6、67 755.67 2120101 行政运行 755.67 755.67 注：本表反映部门本年度各项支出情况。注：本部门有 30.40 万元的非财政专项资金用于购车支出，10.20 万元的其他资金用于工资福利支出。8表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 632.92 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 三、上级补助收入 3 三、教育支出 20 四、其他收入 4 四、科学技术支出 21 5 五

7、、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 七、农林水支出 24 8 八、资源勘探信息等支出 259 九、其他支出 26 10 十、城乡社区支出 27 755.67 755.6711 28 本年收入合计 12 632.92 本年支出合计 29 755.67年初财政拨款结转和结余 13 146.63 年末结转和结余 30 23.88一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款15 32 16 779.55 33合计 17 合计 34 779.55注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。9表五：一般公共预算财政拨

8、款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项合计 755.67 755.67212 城乡社区支出 755.67 755.6721201 城乡社区管理事务 755.67 755.672120101 行政运行 755.67 755.67注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。10表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额212 工资福利支出 589.38 302 商品和服务支出 81.9330101 基本工资 253.76 30201 办公费

9、 3.0430102 津贴补贴 29.48 30202 印刷费 1.3530107 绩效工资 136.55 30205 水费 1.0530104 社会保障缴费 99.75 30206 电费 2.0530109 职业年金缴费 43.06 30207 邮电费 1.5530199 其他工资福利支出 26.78 30211 差旅费 14.2530213 维修（护）费 1.3530218 专用材料费 1.8330226 劳务费 37.0730231 公务用车运行维护费 18.39303 对个人和家庭的补助 84.36 310 其他资本性支出 30304 抚恤金 0.48 31001 房屋建筑物购建 30307 医疗费 38.63 30305 住房公积金 45.25 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30313 购房补贴 30401 企业政策性补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 673.74 公用经费合计 81.93注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。