荆州开发区滩桥镇财政所2018年部门预算.DOC

1、荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年部门预算 目 录 第一部分 荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 二、一般公共预算支出安排情况 三、一般公共预算基本支出安排情况 四、一般公共预算“三公”经费

2、支出安排情况 五、政府性基金预算支出安排情况 六、部门收支预算总体安排情况 七、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年概况 一、部门主要职能 （一）贯彻和执行上级党委政府和党工委、管委会的各项路线、方针、政策，完成上级党委、政府交办的各项工作任务； （二）负责财政收支平衡工作。（三）做好农村集体三资管理。 （四）农村惠农政策的落实。（五）财政专项资金的管理。（六）各单位财务监管。二、部门预算单位构成 荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关无下级单位。 三、部门人员构成 2018 年全所共有人员 18 人，其中

3、在岗人员 9 人（事业编 9 人、财政局借调 3 人），退休人员 9 人。第二部分荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年部门预算表 表 1. 荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年财政拨款收支预算总表 表 2. 荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年一般公共预算支出表 表 3. 荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年一般公共预算基本支出表 表 4. 荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表 表 5. 荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年政府性基金预算支出表 表 6. 荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年部门收支总表 表 7. 荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年部门收入总表

4、表 8. 荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年部门支出总表 部门公开表 1 荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目（按经济分 类） 预算数 项目（按功能分类）预算数 一、财政拨款(补助) 166.49 工资福利性支出 91.07 一般公共服务 166.49(一)公共预算财政拨款(补助) 166.49对个人和家庭补助支出 51.12 公共安全经费拨款（补助） 166.49 商品和服务支出 24.3 教育一般非税收入拨款 对企事业单位的 补贴 科学技术专项收入拨款 债务利息支出 文化体育与传媒(二)政府性基金预算财政拨款 债务还本支出

5、社会保障和就业基本建设支出 医疗卫生其他资本性支出 节能环保其他支出 城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务拆建办气象等事务粮油物资管理事务其他支出本年收入合计 166.49 本年支出合计 166.49 本年支出合计 166.49结转下年 结转下年七、上年结余（转）其中：财政拨款结转 其他结转收入总计 166.49 支出总计 166.49 支出总计 166.49部门公开表 2 荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 工资福利支出 对个人和家庭补助 商品和服务支出 项目支出 其他支出201 一般公共事务 91.07 5

6、1.1224.3 20106 财政事务 91.07 51.12 24.3 2010601 行政运行 91.07 51.12 24.3 部门公开表 3 荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 财政拨款收入支 出 项 目 合 计经费拨款 专项收入拨款 一般非税收入拨款合计 166.49 166.49 - - 一、工资福利支出 91.07 91.07 - - 1、基本工资 30.32 30.32 2、津贴补贴 24.9 24.9 3、绩效工资 2.43 2.43 4、医疗保险 8.28 8.28 5、公积金 9.68 9.68 6、养老保险 11.04 11.04 7

7、、职业年金 4.42 4.42 8、其他保险缴费 二、对个人和家庭补助 51.12 51.12- - 1、离退休费 42.76 42.76 2、医疗保险 7.48 7.48 3、遗属补助 0.88 0.88 三、商品和服务支出 24.3 24.3 - - 1、办公费 7.62 7.62 2、印刷费 0.5 0.5 3、水电费 1.5 1.5 4、邮电费 0.5 0.5 5、差旅费 0.2 0.2 6、因公出国（境）费 7、会议费 0.3 0.3 8、培训费 0.5 0.5 9、公务接待费 1.46 1.46 10、被装购置费 11、劳务费 2 2 12、工会经费 1.96 1.96 13、福利

8、费 2.45 2.45 14、设备购置 2 2 15、公务用车运行维护费 16、交通费用（车改补贴） 17、其他 3.31 3.31 部门公开表 4 荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项目 预算数合计 1.461、因公出国（境）费 02、公务接待费 1.463、公务用车费 0其中：公务用车运行维护费 0公务用车购置费 0部门公开表 5 政府性基金预算支出表（此表无数据） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 单位代码 单位名称 小计 基本支出 项目支出 2018 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出 部门公开表 6 荆州开发区滩桥镇财政所 2

9、018 年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目（按经济分类） 预算数 项目（按功能分类） 预算数 一、财政拨款(补助) 166.49 工资福利性支出 91.07 一般公共服务 166.49 (一)公共预算财政拨款(补助) 166.49对个人和家庭补助支出 51.12 公共安全 经费拨款（补助） 166.49 商品和服务支出 24.3 教育 一般非税收入拨款 对企事业单位的补贴 科学技术 专项收入拨款 债务利息支出 文化体育与传媒 (二)政府性基金预算财政拨款 债务还本支出 社会保障和就业 二、事业单位经营收入 基本建设支出 医疗卫生 三、上级补助收入 其他资本性支出 节

10、能环保 四、附属单位上缴收入 其他支出 城乡社区事务 五、其他收入 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 拆建办气象等事务 粮油物资管理事务 其他支出 本年收入合计 166.49 本年支出合计 166.49 本年支出合计 166.49结转下年 结转下年 七、上年结余（转） 其中：财政拨款结转 其他结转 收入总计 166.49 支出总计 166.49 支出总计 166.49部门公开表 7 荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年部门收入总表 单位：万元 上年结余（转） 财政拨款收入单位名称 合 计 财政拨款结转其他结转本年收入 经费拨款专项收入拨款一般非税收入拨款政府性基金

11、事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入开发区拆建办 1 2 3 4 5 6 7 10 12 14 15 16合计 166.49 166.49 166.49 部门公开表 8 荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年部门支出总表 单位：万元 基本支出单位名称 本年支出 合计小计工资福利支出对个人和家人的补助商品和服务支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出其他栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10合计 166.49 91.07 51.12 24.3 第三部分荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 2018 年财政拨款收

12、支总预算 166.49 万元。收入包括：1.财政拨款 166.49 万元；2.事业单位经营收入 0 元；3.上级补助收入 0 元；4.附属单位上缴收入 0 元；5 其他收入 0 元；上年结转 0 万。支出包括：基本支出 166.49 万元，项目支出 0 万元。 二、一般公共预算支出安排情况 2018 年一般公共预算支出预算 166.49 万元。其中：(一)基本支出 166.49 万元， 其中：工资福利支出 91.07 万元、对个人及家庭补助支出 51.12 万元，商品和服务支出 24.3 万元。(二)项目支出 0 万元。 三、一般公共预算基本支出安排情况 荆州开发区滩桥镇财政所是开发区财政全额

13、预算管理， 2018 年一般公共预算基本支出为 166.49 万元。 主要用于：1、人员工资福利支出 91.07 万元，主要用于单位职工工资、保险、职业年金及公积金。2、对个人和家庭补助 51.12 万元，主要用于退休人员的工资、医疗保险、遗属补助。3、商品和服务支出 24.38 万元，主要用于：办公电话通讯费、日常办公用品、文印费、水电、差旅、培训、接待、劳务费、工会经费、办公设备购置及其他费用。 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年“三公”经费预算数为 1.46 万元，其中： （一）因公出国（境）经费为 0。 （二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。 （三）公务接待费 1.46 万元。 五、政府性基金预算支出安排情况 荆州开发区滩桥镇财政所 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、部门收支预算总体安排情况 按照综合预算的原则，荆州开发区滩桥镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）；支出包括：一般行政管理事务。荆州开发区滩桥镇财政所2018 年收支总预算 166.49 万元。