北京丰台区城管理监督指挥中心2015收支决算总表.DOC

1、 2015 年度部门决算单位公章：北京市丰台区城市管理监督指挥中心上报日期：2016 年 8月 31日单位负责人（签章）： 财务负责人（签章）： 经办人（签章）：北京市丰台区城市管理监督指挥中心 2015年度收支决算总表单位：元收入 支出项目 2015年度 项目（按功能分类） 2015年度一、财政拨款收入 19,274,762.99 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 71,604.00 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 4,800.00 七、文化体育与

2、传媒支出 八、社会保障和就业支出 2,851,545.00 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 18,338,781.33 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 807,412.00 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 19,279,562.99 本年支出合计 22,069,342.33 北京市丰台区城市管理监督指挥中心 2015年度财政拨款收入支出决算总表单位：元收入 支出项目 2015年度 项目（按功能分类

3、） 2015年度 项目（按功能分类） 2015年度一、一般公共预算财政拨款 19,274,762.99 一、一般公共服务支出 一、基本支出 8,110,765.46 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 人员经费 7,929,705.50 三、国防支出 日常公用经费 181,059.96 四、公共安全支出 二、项目支出 13,958,576.87 五、教育支出 71,604.00 基本建设类项目 六、科学技术支出 行政事业类项目 13,958,576.87 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 2,851,545.00 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区

4、支出 18,338,781.33 项目（按经济分类） 十二、农林水支出 工资福利支出 9,473,896.58 十三、交通运输支出 商品和服务支出 6,926,389.75 十四、资源勘探信息等支出 对个人和家庭的补助 1,494,245.00 十五、商业服务业等支出 对企事业单位的补贴 十六、金融支出 债务利息支出 十七、援助其他地区支出 基本建设支出 十八、国土海洋气象等支出 其他资本性支出 4,174,811.00 十九、住房保障支出 807,412.00 其他支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 4,188,271.00 年末

5、结转和结余 1,398,491.66 总计 23,467,833.99 总计 23,467,833.99 本年收入合计 19,274,762.99 本年支出合计 22,069,342.33 年初财政拨款结转和结余 4,184,431.00 年末财政拨款结转和结余 1,389,851.66 一、一般公共预算财政拨款 4,184,431.00 基本支出结转 82,741.66 二、政府性基金预算财政拨款 项目支出结转和结余 1,307,110.00 总计 23,459,193.99 总计 23,459,193.99 北京市丰台区城市管理监督指挥中心 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：

6、元项 目 2015年度决算数支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项合计 22,069,342.33 8,110,765.46 13,958,576.87205 教育支出 71,604.00 0.00 71,604.0020508 进修及培训 71,604.00 0.00 71,604.002050803 培训支出 71,604.00 0.00 71,604.00208 社会保障和就业支出 2,851,545.00 65,842.00 2,785,703.0020802 民政管理事务 2,785,703.00 0.00 2,785,703.002080

7、299 其他民政管理事务支出 2,785,703.00 0.00 2,785,703.0020805 行政事业单位离退休 65,842.00 65,842.00 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 65,842.00 65,842.00 0.00212 城乡社区支出 18,338,781.33 7,237,511.46 11,101,269.8721201 城乡社区管理事务 18,338,781.33 7,237,511.46 11,101,269.872120101 行政运行 7,237,511.46 7,237,511.46 0.002120102 一般行政管理事务 11,1

8、01,269.87 0.00 11,101,269.87221 住房保障支出 807,412.00 807,412.00 0.0022102 住房改革支出 807,412.00 807,412.00 0.002210203 购房补贴 807,412.00 807,412.00 0.00北京市丰台区城市管理监督指挥中心 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表单位：元项 目支出经济分类科目编码科目名称2015 年度决算数合计 8,110,765.46 301工资福利支出 6,435,460.5030101基本工资 1,170,793.00 30102津贴补贴 3,295,466.0

9、0 30103奖金 459,082.00 30104社会保障缴费 1,510,119.50 302商品和服务支出 181,059.96 30201办公费 67,418.90 30202印刷费 6,980.00 30207邮电费 3,248.00 30208取暖费 4,795.50 30213维修（护）费 14,802.00 30214租赁费 18,400.00 30226劳务费 150.00 30228工会经费 59,041.86 30229福利费 4,995.90 30239其他交通费用 82.00 30299其他商品和服务支出 1,145.80 303对个人和家庭的补助 1,494,245

10、.00 30302退休费 51,582.00 30309奖励金 10,000.00 30311住房公积金 454,411.00 30313购房补贴 807,412.00 30399其他对个人和家庭的补助支出 170,840.00 北京市丰台区城市管理监督指挥中心 2015 年度部门决算说明一、部门基本情况丰台区城市管理监督指挥中心是负责城市管理监督评价与指挥协调工作的区政府组成部门，属行政单位。截至2015 年底，共有行政编制 48 人，实际 44 人；合同人员 49 人。二、2015 年收入和支出总体情况2015 年本年收入 19,279,562.99 元，其中财政拨款收入 19,274,7

11、62.99 元，其他收入 4,800.00 元；本年支出22,069,342.33 元，其中：基本支出 8,110,765.46 元、项目支出 13,958,576.87 元。2015 年支出主要用于：行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；聘用人员、监督员的工资、社会保险、装备及日常运转等费用；全区网格化城市管理系统平台运行维护；全区网格化社会服务系统平台运行维护；区政府城市环境热线（96005）等便民热线和市非紧急救助热线（12345）丰台区分中心的运行管理；丰台区政务信息共享平台运行维护；网格化社会服务系统乡镇全面覆盖经费; 丰台区公共视频资源汇聚共享平台建 设。三、2015 年度公共

12、财政预算财政拨款决算支出情况说明1、“城乡社区支出”2015年度决算18,338,781.33元，比2015年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金）减少3,996,705.95元，减少17.89%，全部为“城乡社区管理事务”。主要原因：聘用人员数量变动引起经费剩余， 项目通讯费合同期变更因此经费转入次年支付。2、“教育支出”2015 年度决算71,604.00元，比2015年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金）减少23,396.00元，减少24.63% ，全部 为“进修及培训”

13、 。主要原因为精简培训。3、“社会保障和就业支出” 2015年度决算2,851,545.00元，比2015年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金）增加2,851,545.00元，其中：“民政管理事务”2015 年度决算 2,785,703.00元，增加2,785,703.00元。主要原因为由区社工委划拨资金用于丰台区公共视频资源汇聚共享平台建设工作。“行政事业单 位离退休 ”2015年度决算65,842.00 元，增加65,842.00元。主要原因为2015年度退休一人。4、“住房保障支出”2015年度决算807,412.00元，比20

14、15年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金）增加494,080.00元，增加157.69%，全部为“住房改革支出” 。主要原因为工资结构调整补发一次性住房补贴。四、2015 年度政府性基金预算财政拨款决算支出情况说明本部门无此项支出。北京市丰台区城市管理监督指挥中心 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明单位：元公用车购置及运行维护费“三公”经费财政拨款决算合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置费 公用车运行维护费2015 年 14,000.00 14,000.00注：“三公”经费财政拨 款决算数，反映本部 门使用当年

15、财政拨款实际支出数和使用上年结余结转资金实际支出数（包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款）。一、“三公”经费的单位范围北京市丰台区城市管理监督指挥中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位仅为本单位。二、“三公”经费支出口径“三公”经费是指本部门 通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三、“三公”经费财政拨款决算情况说明2015 年“三公 ”经费财政 拨款决算数 14,000.00 元，比 2015 年“三公” 经费财政拨款年初预算 0 元增加 14,000.00元。其中：1、因公出国（境）费用 2015 年决算数 14,000.00 元，比 2015 年年初预算数 0 元增加 14,000.00 元。主要原因：我单位安排一人参加由区市政市容委牵头组织的城市管理参访团赴台交流。2、公务接待费 2015 年决算数 0 元。3、公务用车购置及运行维护费 2015 年决算数 0 元。