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差旅费管理制度为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理，规范差旅费的支出合理性，特制订本制度。第一条、差旅费的报销范围及流程1.1报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。1.2出差审批流程及管理规定1.2.1出差审批流程1、员工出差前必须填写出差申请表，写明出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部门经理审核，财务主管复核，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销；如紧急情况可经总经理口头批准后出差，并在出差归来后补填出差申请表；2、需要事先借款的，必须在借款单上填写具体的出差借款金额，凭审批后的借款单，到财务处办理借预借差旅费；对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款；3、出差期间需要发生业务招待费的，要在出差申请表的业务费项目逐项认真填写，须就
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