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公司员工费用报销制度第一条：为规范公司费用管理，加强费用控制力度，提高资金的使用效益，合理有效地支出各项费用，依据本公司情况，特制定本规定。第二条：本细则适用于欧源控股集团公司全体员工。第三条：差旅费界定范围是指公司员工外出期间为完成工作任务所发生的必要的合理的费用，具体包括：在途交通费（飞机、火车、轮船、长途汽车等）；住宿费、市内交通费、伙食补助及其他公杂费（行李托运费、安全保险费、机场建设费、购票退票手续费、信用卡取款手续费、邮电费、文件复印费）等。第四条：差旅费开支标准。1、住宿费标准公司总经理以上据实报销公司部门经理以上450元其他人员310元说明：二人同住，由1人报销，另一人签字证明，标准可以加倍。单人赴外地出差，可包住单间，但费用不得超过标准的 1.5倍。2、交 通 费 标 准公司总经理以上 据实报销 公司部门经理以上 飞机经济仓、火车卧铺、轮船三等舱、长途汽车 出租车、各种公共汽车其他人员 飞机经济仓、火车硬卧、轮船三等舱、长途汽车 各种公共汽车，出租
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