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公司费用报销制度及报销流程第一章 总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据本公司公司的实际情况而定第三条：本制度适用公司各部门。第二章 费用报销基本制度及流程：1. 报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2. 报销单据一律用碳水黑笔或签字笔填写3. 费用报销单上必须填写好部门、日期、费用项目、费用类别、金额报销、金额合计大写及报销人签名；4. 报销人必须取得合法有效的报销原始单据，如：发票、收据、送货单、入库单、快递单、网购无发票或单据的需要把付款截图打印出来等，原始单据按标准粘贴到原始凭证单粘贴单上5. 报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；6. 按公司费用审批流程，审批过后提交到财务出纳并提供收款信息资料（可填写在费用报销单背面）7. 出纳付款后通知费用报销人，确认收款情况8. 费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销费须办理申请或出入单手续的应附批准后申请单或出入单
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