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公司报销管理制度第一条 目的1为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。 2本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、住宿费、招待费、办公费等。第二条 适用范围本制度适用公司各部门。 第三条 内容1.原始凭证有效性的规定1.1报销人应取得真实合法的原始凭证(1)、发票必须要有有效盖章：企业发票专用章或国家税务局代开发票专用章等，如没有盖章，发票无效；(2)、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；(3)、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；1.2发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象；1.3发票抬头必须为本公司名称全称，经办人员应优先索取增值税专用发票。经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，应与财务人员沟通如何报销；对于既没发票，也未与财务人员沟通的，一律不予报销。2.费用报销单填写及票据粘贴要求： 2
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