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公司费用报销管理制度及流程第一章:总则在日常工作中,部分员工对财务知识比较欠缺,对公司财务报销流程及报销规定不太了解,出现报销单据填写不规范、报销内容不明确等情况,由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生,给本部门、财务部及相关部门工作带来不必要困扰。为了加强公司内部管理, 合理控制费用支出,特制定本制度。第二章:费用报销基本制度及基本流程一、费用报销单填写要求:1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;2、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;3、报销人须取得合法有效的报销单据(发票),如:收据、发票、送货单(仓库已签名的送货单)、快递单,网购无发票或单据的需把付款截图打印出来,相关单据粘贴到“报销单据粘贴单”上;4、报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数; 5、单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据特别不清晰,粘贴不规范的财务部门有权要求对方改正,拒不改正者财务部有权予以拒绝受理;6、报销人须在备注
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