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公司风险控制制度(共6页).doc

风险控制管理制度为建立规范、有效的风险控制体系,提高风险防范能力,保证企业安全稳健运行,提高经营管理水平,根据本企业内部控制制度,结合生产经营和管理实际,制定本制度。 一、本制度旨在企业为实现以下目标提供合理保证:1.将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内。2.实现企业内外部信息沟通的真实、可靠。3.确保法律法规的遵循。4.提高企业经营的效益及效率。5.确保企业建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划,使其不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。二、企业风险是指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。三、按照企业目标的不同对风险进行分类,分为战略风险、经营风险、财务风险和法律风险。1.战略风险:没有制定或制定的战略决策不正确,影响战略目标实现的负面因素。2.经营风险:经营决策的不当,妨碍或影响经营目标实现的因素。3.财务风险:包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊风险。(1)财务报告失真风险。没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组织会计核算和编制财务会计报告,没有按规定披露相关信息,导致财务会计报告和

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