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付款审批流程财务总监审批总经理批准到财务出纳处办理付款手续主管领导审核签字经办人填写付款审批单附相关会议纪要或决定、合同复印件、发票等相关文件备注：包括对外投资、借款、房租、购置大额固定资产等支出。费用报销流程财务总监审批总经理批准到财务出纳处办理报销手续主管领导审核签字报销人填写费用报销审批单，发票及其他必备资料整齐粘贴于后。按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票备注：费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、通讯费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借款申请单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在20天内不报销者，财务部负责由借款人员的税后工资中扣回。固定资产/无形资产购置审批流程财务总监审批总经理批准人力行政总监审核报销人填写固定资产/无形资产申请单两家以上供应商相关询价记录
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