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公司费用报销管理制度1、目的 为了加强公司财务管理，强化费用控制。 2、适用范围 员工费用报销管理。 3、职责 3.1行政部负责制度的制定； 3.2各部门负责按照制度执行。 4、内容 4.1费用报销审批权限： 4.1.1公司的费用开支均由财务部核实-授权审批人负责审核，最终批核权由董事长审批。 4.1.2如遇董事长外出，又急需于支付时，可按下列情况处理： 费用在 300 元（不含300元）以下的，经副总经理审批后，财务部可予以先行报销； 费用在 1000 元以下的，先由副总经理向总经理报告，再由董事长口头（电话）或书面（短信息、传真、E-mail）指示财务人员先行处理。 以上两种情况，财务部出纳必须待董事长回来时，再将有关单据交给补签。 其他情况均由董事长签批方可办理，特殊情况请示董事长后按要求处理。4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其直属上级负责签批。 4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。 4.1.5凡差旅费的借支应提前一天上报财务部。 4.2费用报销流程：4.2
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