秦皇岛经济技术开发区.DOC

1、秦 皇 岛 经 济 技 术 开 发 区船 厂 路 街 道 办 事 处 2017年 预 算 公 开 二一七年四月目录一、 第一部分 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处 2017 年度部门预算情况说明第一部分 部门职责及机构设置情况第二部分 部门预算安排总体情况第三部分 机关运行经费安排情况第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况第五部分 绩效预算信息情况第六部分 政府采购预算情况第七部分 国有资产信息第八部分 名词解释第九部分 其他需要说明的事项第二部分 秦皇 岛 经 济 技 术 开 发 区 船厂路街道办事处 2017 年 度 部 门 预 算 公 开 表、 部门预算收支总表、 部门预算收入总表、

2、 部门预算支出总表、 部门预算财政拨款收支总表、 部门预算一般公共预算财政拨款支出表、 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表、 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表、 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表、 部门预算财政拨款“ 三公”经费支出 预算总表(以上九张公开表格见秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处 2017 年度部门预算公开表)秦皇 岛 经济技术开发区船厂路街道办事处 2017 年 度 预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省预决算公开操作实施细则规定，现将 2017 年部门预算公开如下： 第一部分 部门职责及机构设置情况部门职责：1、负责辖区党支部和居委会的建

3、设，对党员和居民进行党的路线、方针、政策教育。 2、负责辖区社会治安综合治理和生活小区建设及民间纠纷的调解工作。3、负责辖区计划生育工作。宣传计划生育政策，制定生育计划，管理生育和节育措施的实施。4、负责辖区居民最低社会生活保障工作及民族宗教、残疾人工作。5、负责监督辖区城市建设和环境卫生工作。6、发动居民搞好业余文化体育活动，促进文化活动的发展。7、建立、健全劳动服务机构，搞好辖区再就业工作。8、负责辖区征兵工作，为部队输送合格的兵源。9、负责辖区个体私营企业统计工作，协助个体私营企业为社会创造财富。 部门机构设置单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式合 计秦皇岛经济技术开发区船厂路街道

4、办事处 机关 正科级 财政全额拨款第二部分 部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入情况：反映本部门当年全部收入，2017 年本部门一般公共预算拨款收入 332.90 万元，其中：非限额补助 328.10 万元，中央财政提前通知转移支付 4.80 万元。2、支出情况：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处预算中支出预算的总体情况。2017 年本部门支出预算为332.90 万元，其中：基本支出

5、223.72 万元，包括人员经费 180.35 万元和日常公用经费 43.37 万元；项目支出 109.18 万元，全部为本级支出。第三部分 机关运行经费安排情况严格执行人员编制和经费双控制度，按照规定标准和项目核定人员经费 180.35 万元；按照定额标准核定日常公用经费 43.37 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况2017 年安排“三公”经费总额 2.59 万元（本年度本部门公车购置为

6、零）。其中：公务用车运行及维护费 2.2 万元，公务接待费 0.39 万元。 2016 年，财政拨款“三公”经费预算安排 1.90 万元，其中公务用车运行维护费 1.83 万元，公务接待费 0.07 万元，与 2016 年相比，2017 年增加了 0.69 万元。增减原因为：2016 年 4 月 7 日公车开始运行， 2017 年比 2016 年多运行 3 个月，故费用有所增加。第五部分 绩效预算信息情况总体绩效目标：一、组建街道党工委及两个社区党支部争取区工委支持，组建街道党工委，在此基础上成立船厂社区、宝顺社区党支部。二、居民文化体育活动中心投入使用督促完成水电暖联网及基建附属工程，完成必

7、要的装饰装修，配置部分设施设备，主要功能启用。三、办结山海家园信访案件山海家园房本信访案件办理完毕，配合公安、税务等部门进行税费追缴工作。四、丰富居民文化活动依托文体活动中心的启用，书、画、歌、舞、球等文体活动形成常态，适时开展全街道范围的较大型演出、比赛活动，至少培养三台有水平节目。五、提升居民小区卫生环境督促物业公司，并提升居民自治水平，显著改善各类居民小区卫生环境，确保通过文明城市创建验收。六、杜绝安全事故确保不发生任何安全责任事故。七、加强网格化建设拓展和深化网格建设，横向到底，纵向到边，网格覆盖各类小区全体居民，达到一呼全应，牵一发动全身之效果。八、确保社会稳定围绕两会、一带一路高峰

8、论坛、十九大及暑期，做好稳定工作。做好“法轮功” “诬告滥诉”转化工作。不发生大面积信访和重复进京非访。职责分类绩效目标：贯彻执行党的路线、方针、政策，认真落实开发区工委的指示、决定，研究提出本辖区政治、经济、文化和生活等方面的工作计划和发展规划，管理基层党组织，加强党员干部教育。规范救助程序，实施分级审批，确保政策兜底、对象扩面、补贴提标，应保尽保率达到 100%；健全医疗救助工作机制，社会救助对象大病医疗救助覆盖率达到 100%；落实优抚政策，实现政策内优抚对象权益保障率 100%；落实政策内享受高龄老人生活补贴覆盖率 100%。好特困人员供养工作，扩大贫困残疾人救助覆盖面，落实计生家庭各

9、项奖励扶助措施。宣传党的路线、方针、政策，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；开展各类宣传工作。推动街道综合文化站、社居文化室等设施建设。举办各类文化活动，深化文化站免费开放，加快文化产业升级，做好文化、体育产业调查、跟踪、服务工作，为更多企业搭建扶持平台。负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助开发区信访接待中心处理辖区群众进京上访做好辖区行政管理事务，行使民主权利，抓好基层政权建设、宣传文化、安全生产、民政抚恤等事务。社会治安综合治理、普法宣传、调节民事纠纷二、实现年度发展规划目标的保障措施（一）层层分解责任目标，落实项目负责人。各科室要把各自涉及的重点项目进行分解，细化责任清单，形成科学具体、操作性强的工作方案，保证各项工作落到实处、取得实效。让群众满意。（二）全面优化督查体系保落实。要建立“一把手”负责的督查责任机制，抓紧整合督查资源，优化工作布局。要严格问责，敢于追责，确保干部职工在其位谋其职，真正做到敢担当、能负重、有作为、争一流。（三）深化党风廉政建设。认真贯彻落实中央和省、市、区关于党风廉政建设工作部署，结合建设规划工作实际，抓自律、抓行风，带头执行一岗双责制度，增强领导干部廉洁自律意识，逐步形成覆盖全局，以岗位为点、以程序为线、以制度为面的党风廉政建设长效管理机制。