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1.1 存货管理业务流程I. 业务流程范围1所涉及的业务范围存货的采购、入库、保管、出库、退库、清查、处置以及账务处理。存货的范围包括：手机、SIM卡、数据卡、有价卡、话机、备品备件、低值易耗品、其他营销用品等。2所涉及的部门范围存货管理部门(物资采购中心、财务部、市场经营部、数据部、办公室);采购部门(物资采购中心、财务部、市场经营部、办公室);有价卡管理部门(物资采购中心、财务部、计费中心);安全保卫部门II. 涉及的应用系统和重要电子表格应用系统: ERP系统、OA办公系统、智能网系统、BOSS系统、经营分析系统重要电子表格: 盘盈盘亏报表、存货跌价准备计算表III. 目标1合理确保存货记录的真实性、准确性、完整性和及时性；2合理确保存货实物管理与账务记录之间职责存在适当分离，减少欺诈和舞弊行为的产生；3合理确保存货的实物安全。IV. 风险1存货账务记录可能不及时或不准确，造成存货价值不准确；2可能因缺少适当的职责分离，引致存货损失；3资产保管不当或记录混乱，造成资产账实不符；4存货
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