衢江区监管办2017年部门预算.DOC

1、衢 江 区 监 管 办 2017 年 部 门 预 算一、衢州市衢江区公共资源市场化配置监督管理办公室概况（一）主要职能1.根据国家、省有关公共资源交易的法律、行政法规、规则制度和政策规定，审查和协调起草区公共资源交易相关的管理办法、细则、交易规则和制度等，供领导小组决策。2.指导和协调全区公共资源交易的监管工作，负责对全区各部门单位和乡镇（街道）贯彻执行公共资源交易法律、法规、规定情况进行监督检查。3.对违规行为提出处理意见，移交有关部门处理，协调交易活动中的争议和纠纷。4.负责对区公共资源交易中心、建设中心、评审中心的工作进行业务指导和监督。5.负责对政府采购、建设工程交易、药品采购等涉及公

2、共资源交易的行政管理部门、代理机构的监督。6.协调公共资源交易管理中的一般性事项，及时向区公共资源市场化配置工作领导小组和区政府提出加强和规范公共资源交易市场管理的意见和建议。7.负责公共资源交易电子监察和监管信息系统的建设和管理。8.负责评标专家库的建设和管理。9.负责履行投标保证金（资信金）的代收代退工作。10.办理区政府交办的其他有关事项。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，衢州市衢江区公共资源市场化配置监督管理办公室部门预算包括：本级预算。2 衢江区监管办 2017 年部门预算安排情况说明（一）关于衢江区监管办 2017 年收支 预算情况的总体说明按照综合预算的原则，区监管办所有收

3、入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出。区监管办 2017 年收支总预算 85.08 万元。（二）关于衢江区监管办 2017 年收入预算情况说明区监管办 2017 年收入预算 85.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 85.08 万元，占 100%。（三）关于衢江区监管办 2017 年支出预算情况说明区监管办 2017 年支出预算 85.08 万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 75.55 万元、医疗卫生与计划生育支出 1.64 万元、住房保障支出 7.89 万元。2.按支出用途分类，包括人员

4、支出 67.55 万元，日常公用支出 14.53 万元，项目支出 3 万元。（四）关于衢江区监管办 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明区监管办 2017 年财政拨款收支总预算 85.08 万元。包括：一般公共预算拨款收入 85.08 万元。5 关于衢江区监管办 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况区监管办 2017 年一般公共预算当年拨款 85.08 万元，比 2016 年执行数减少 34.31 万元，主要是有一名副科领导调出、公车取消以及项目减少。2.一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出（类）75.55 万元，占 88.8%；医疗卫生与

5、计划生育支出 1.64 万元，占 1.93%、住房保障支出 7.89 万元，占 9.27%。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务 72.55 万元，主要用于人员工资奖金及日常办公开支。（2）2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务 3 万元，主要用于公共资源交易监管和信息系统维护。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务 1.64 万元，主要用于基本医疗保险支出。（4）住房保障支出（类）

6、住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 7.39 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务 0.5 万元，主要用于 99 新人购房补贴。（六）关于衢江区监管办 2017 年一般公共预算基本支出情况说明区监管办 2017 年一般公共预算基本支出 82.08 万元，其中：人员经费 67.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、

7、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于衢江区监管办 2017 年政府性基金预算支出情况说明区监管办 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于衢江区监管办 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：无。2.公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 2.5 万元，比上年执行数增加 354.55%。主要用于接待招商引资客商、与区外部门对接交流等支出。增加的主要原因是招商引资力度加强以及部门交流增多。3.公务用车购置及运行维护费：

8、无。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2017 年区监管办本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 万元。2.政府采购情况2017 年区监管办各单位政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购服务预算 1.5 万元。3.国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，区监管办所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2017 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）（或 2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备）。4.绩效目标

9、设置情况无。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金” 、“专户资金 ”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“ 财 政

10、拨 款收入” 、“专户资金”、“ 事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入 ”、“上年结转” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。11.一般公共服务支出（类）政

11、府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队含（武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。