阳城社会劳动保险事业所2018年部门预算公开.DOC

1、阳城县社会劳动保险事业所 2018 年部门预算公开目 录第一部分 阳城县社会劳动保险事业所概况：一、社会劳动保险事业所主要职责二、部门预算单位构成第 2 部分 阳城县社会劳动保险事业所 2018 年部门预算表格1、财政拨款收支总表2、一般公共预算支出表3、一般公共预算基本支出表4、一般公共预算“三公”经费支出表5、政府性基金预算支出表6、部门收支总表7、部门收入总表8、部门支出总表第三部分 阳城县社会劳动保险事业所 2018 年部门预算收支情况说明第四部分 政府采购情况、绩效管理情况、“三公”经费预算情况第五部分 名词解释第 1 部分 阳城县社会劳动保险事业所概况一、社会劳动保险事业所主要职责

2、依据劳动法、社会保险法和社会保险费征缴暂行条例及有关政策规定：一是负责全县城镇国有、集体企业及非公经济单位和个体工商户及灵活就业人员养老保险基金统筹；二是负责全县企业养老保险的基金征缴、扩面、基金管理、审计稽核、个人账户管理、档案管理、经办能力建设、养老金发放和社会化管理服务等工作。二、部门预算单位构成从部门预算构成看，阳城县社会劳动保险事业所主要包括本单位预算。第二部分 阳城县社会劳动保险事业所 2018 年部门预算表财政拨款收支总表收 入 支 出收入类别 金额 功能分类 合计 一般公共预算 财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 3,072,670.00一、本年支出 3,072,670

3、.00 3,072,670.00（一）公共财政预算资金 3,072,670.00（一）一般公共服?支出（二）政府性基金 （二）外交支出（三）纳入财政专户管理的事业资金 （三）国防支出（四）国有资本经营预算资金 （四）公共安全支出（五）收回单位结余资金 （五）教育支出其他资金(合计) （六）科学技术支出（七）文化体育与?媒支出（八）社会保障和就?支出2,893,078.00 2,893,078.00（九）社会保障基金支出（十）医疗卫生与计划生育 62,544.00 62,544.00（十一）节能环保（十二）城乡社区事务（十三）农村水事务（十四）交通运输二、上年结转 （十五）资源勘探信息等事务（一

4、）公共财政预算资金（十六）商业服务业等事务（二）政府性基金 （十七）金融支出（三）纳入财政专户管理的事业资金（十八）援助其他地区支出（四）国有资本经营预算资金（十九）国土资源气象等事务（五）收回单位结余资金 （二十）住房保障支出 117,048.00 117,048.00（六）其他?金 （二一）粮油物资储备事务（二二）国有资本经营预算支出（二三）预备费（二四）其他支出（二五）?移性支出（二六）债务还本支出（二七）债务付息支出（二八）债务发行费用支出二、结转下年收入总计 3,072,670.00 支出总计 3,072,670.00 3,072,670.00一般公共预算支出表单位：元单位代码 科目

5、编码 2018 年预算数2018 年预算数比 2017 年执行数单位名称类 款 项科目名称 2017 年执行数小计 基本支出 项目支出 增减额 增减%* * * * * 1 2 3 4 5 6 7合计 3,072,670.00 3,020,470.00 52,200.00260阳城县劳动和社会保险所3,072,670.003,020,470.00 52,200.00260001阳城县劳动和社会保险所本级208 01 09 社会保险经办机构 53,647.00 53,647.00260001阳城县劳动和社会保险所本级208 01 09 社会保险经办机构 25,980.00 25,980.0026

6、0001阳城县劳动和社会保险所本级208 01 09 社会保险经办机构 99,680.00 99,680.00260001阳城县劳动和社会保险所本级208 01 09 社会保险经办机构 2,880.00 2,880.00260001阳城县劳动和社会保险所本级208 01 09 社会保险经办机构 419,568.00 419,568.00260001阳城县劳动和社会保险所本级208 01 09 社会保险经办机构 102,000.00 102,000.00阳城县208 01 09 社会保险经 592,296.00 592,296.00260001 劳动和社会保险所本级办机构260001阳城县劳动和

7、社会保险所本级208 01 09 社会保险经办机构 15,000.00 15,000.00260001阳城县劳动和社会保险所本级208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出195,096.00 195,096.00260001阳城县劳动和社会保险所本级208 05 99其他行政事业单位离退休支出413,064.00 413,064.00260001阳城县劳动和社会保险所本级208 05 99其他行政事业单位离退休支出52,200.00 52,200.00260001阳城县劳动和社会保险所本级208 05 99其他行政事业单位离退休支出912,888.00 912,888.00260001

8、阳城县劳动和社会保险所本级208 99 01其他社会保障和就业支出8,779.00 8,779.00260001阳城县劳动和社会保险所本级210 07 99 其他计划生育事务支出 2,400.00 2,400.00260001阳城县劳动和社会保险所本级210 11 02 事业单位医疗 60,144.00 60,144.00260001阳城县劳动和社会保险所本级221 02 01 住房公积金 117,048.00 117,048.00一般公共预算基本支出表单位：元经济分类科目 2018 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费* * 1 2 3合计 3,020,470.00 2,8

9、49,823.00 170,647.00260 阳城县劳动和社会保险所 3,020,470.00 2,849,823.00 170,647.00260001 阳城县劳动和社会保险所本级 3,020,470.00 2,849,823.00 170,647.00301 工资福利支出 1,518,591.00 1,518,591.0030101 基本工资 592,296.00 592,296.003010108 岗位工资（事业） 322,920.00 322,920.003010109 薪级工资（事业） 255,096.00 255,096.003010110 晋档工资（事业） 14,280.00

10、14,280.0030102 津贴补贴 125,660.00 125,660.003010208 保留津贴（事业） 25,980.00 25,980.003010210 采暖补贴（事业） 99,680.00 99,680.0030107 绩效工资 419,568.00 419,568.0030107 绩效工资 419,568.00 419,568.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费 195,096.00 195,096.003010802 机关事业单位基本养老保险缴费(事业) 195,096.00 195,096.0030110 职工基本医疗保险缴费 58,524.00 58,524

11、.003011002 职工基本医疗保险缴费（事业） 58,524.00 58,524.0030112 其他社会保障缴费 10,399.00 10,399.003011206 生育保险（事业） 4,877.00 4,877.003011207 工伤保险（事业） 3,902.00 3,902.003011209 大额医疗保险（事业） 1,620.00 1,620.0030113 住房公积金 117,048.00 117,048.003011302 住房公积金（事业） 117,048.00 117,048.00302 商品和服务支出 170,647.00 170,647.0030201 办公费 90

12、,000.00 90,000.003020102 办公费（事业） 90,000.00 90,000.0030202 印刷费 6,000.00 6,000.003020202 印刷费（事业） 6,000.00 6,000.0030204 手续费 2,000.00 2,000.003020402 手续费（事业） 2,000.00 2,000.0030211 差旅费 4,000.00 4,000.003021102 差旅费（事业） 4,000.00 4,000.0030228 工会经费 19,508.00 19,508.003022802 工会经费（事业） 19,508.00 19,508.0030

13、229 福利费 34,139.00 34,139.003022902 福利费（事业） 34,139.00 34,139.0030231 公务用车运行维护费 15,000.00 15,000.003023102 公务用车运行维护费（事业） 15,000.00 15,000.00303 对个人和家庭的补助 1,331,232.00 1,331,232.0030305 生活补助 1,325,952.00 1,325,952.0030305 生活补助 1,325,952.00 1,325,952.0030309 奖励金 2,400.00 2,400.0030309 奖励金 2,400.00 2,400

14、.0030399 其他对个人和家庭的补助支出 2,880.00 2,880.0030399 其他对个人和家庭的补助支出 2,880.00 2,880.00一般公共预算“三公”经费支出表本年预算比上年预算 本年预算比上年决算项目 本年预算数上年预算数 增减额增减比例上年决算数 增减额 增减比例 备注* 1 2 3 4 5 6 7 8合计 15,000.00 15,000.00 11,971.94 3,028.06 0.25阳城县劳动和社会保险所本级15,000.0015,000.0011,971.94 3,028.06 0.25公务用车运行维护费15,000.0015,000.00 011,97

15、1.94 3,028.06 0.25政府性基金预算支出表单位：元科目编码 2018 年预算数2018 年预算数比 2017 年执行数单位代 码 单位名称类 款 项科目名称 2017 年执行数小计 基本支 出 项目支出 增减额 增减%* * * * * 1 2 3 4 5 6 7合计260 阳城县劳动和社会保险所260001阳城县劳动和社会保险所本级 208 01 09社会保险经办机构260001阳城县劳动和社会保险所本级 208 01 09社会保险经办机构260001阳城县劳动和社会保险所本级 208 01 09社会保险经办机构260001阳城县劳动和社会保险所本级 208 01 09社会保险

16、经办机构260001阳城县劳动和社会保险所本级 208 01 09社会保险经办机构260001阳城县劳动和社会保险所本级 208 01 09社会保险经办机构260001阳城县劳动和社会保险所本级 208 01 09社会保险经办机构260001阳城县劳动和社会保险所本级 208 01 09社会保险经办机构260001阳城县劳动和社会保险所本级 208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出260001阳城县劳动和社会保险所本级 208 05 99其他行政事业单位离退休支出部门收支总表收 入 支 出收入类别 金额 支出类别 金额 （一）公共财政预算资金3,072,670.00（一）一般公共服?

17、支出（二）政府性基金 （二）外交支出（三）纳入财政管理的事业资金 （三）国防支出（四）国有资本经营预算资金 （四）公共安全支出（五）其他?金 （五）教育支出（六）收回单位结余资金 （六）科学技?支出（七）上年结余资金 （七）文化体育与?媒支出（八）社会保障和就?支出 2,893,078.00（九）社会保障基金支出（十）医疗卫生与计划生育支出 62,544.00（十一）节能环保支出260001阳城县劳动和社会保险所本级 208 05 99其他行政事业单位离退休支出260001阳城县劳动和社会保险所本级 208 05 99其他行政事业单位离退休支出260001阳城县劳动和社会保险所本级 208 99 01其他社会保障和就业支出260001阳城县劳动和社会保险所本级 210 07 99其他计划生育事务支出260001阳城县劳动和社会保险所本级 210 11 02事业单位医疗260001阳城县劳动和社会保险所本级 221 02 01住房公积金