1、1雨湖区风车坪建元学校 2018 年部门预算说明一、部门职责及机构设置情况1、湘潭市雨湖区风车坪建元学校于 2017 年 9 月建成开始运行，是一所全额拨款的事业单位，学校实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校设党支部、工会、教务处、政教处、总务处等 5 个部门，全面围绕学校党建、工会、教育教学目标开展工作，确保学校各项工作顺利开展。2、学校目前编制人数 48 人，有在职教师 48 人，退休教师18 人。二、部门收支概况2018 年部门预算编报范围为义务教育完全小学部门预算。收入包括预算内拨款、非税收入以及专项收入；支出包括基本支出和项目支出。（一）收入预算，2018 年年初预算数 8410
2、553.04 元，其中，财政预算拨款 5022553.04 元，纳入一般公共预算管理的非税收入 3200000 元，纳入专户管理的非税收入 188000 元。（二）支出预算，2018 年年初预算数 8410553.04 元，其中，基本支出 5210553.04 元，项目支出 3200000 元。三、财政预算拨款支出预算2018 年财政预算拨款收入 8222553.04 元，具体安排情况如下：（1）基本支出：2018 年年初预算数为 5022553.04 元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 4058633.96 元、用于机关事业单
3、位基本养老保险缴费支出 670140 元，用于单位人员医疗等 293779.08 元。（二）项目支出：3200000 元四、 “三公”经费预算22018 年“三公”经费预算为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务接待费 30000 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元。(说明：1、因学校 2017 年 9 月才建成运行，故接待费与上年没有比较。2、因学校公用经费预算合并在雨湖区教育局项目性公用经费预算中，故公务接待费没有列入一般公共预算基本支出中)五、政府采购预算情况2018 年本单位政府采购预算为 783829 元，具体项目如下：采购项目名称采购数量预算金额 资
4、金来源 备 注货物类： 宿舍纱窗 122 15250 预算内 食堂操作间壁扇 8 4200 预算内 教室、办公室空调 10 52280 专项经费 教室、办公室窗帘 8 21000 专项经费 教室课桌椅 270 49950 专项经费 教室、功能室吊扇 174 60900 专项经费 办公电脑 15 65700 专项经费 教室摄像头及配套设备（套） 6 30854专项经费 教室班班通、绿板系统（套) 3 59340专项经费 饮水机 65 65000 专项经费 3教室免漆板柜 6 25800 专项经费 办公室配套办公家具 2 32940专项经费 美术室设备（批） 1 43615 专项经费 实验室仪器设备 1 30000 专项经费 服务类： 保安 2 72000 预算内 保洁 2 60000 预算内 人力资源劳务派遣 1 45000 预算内 工程类： 垃圾池 1 50000 专项经费 全 年 合 计 783829 说明：因学校专项经费预算合并在教育局项目性公用经费预算中，暂未细化到各校，故学校政府采购预算暂未列入学校一般公共预算支出中。湘潭市雨湖区风车坪建元学校2018 年 5 月 25 日
