2018年海南红十字会预算.DOC

1、2018 年海南省红十字会预算目录第一部分 海南省红十字会概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 海南省红十字会 2018 年部门预算表、 财政拨款收支总表、 一般公共预算支出表、 一般公共预算基本支出表、 一般公共预算“ 三公”经费支出表、 政府性基金预算支出表。、 部门收支总表、 部门收入总表、 部门支出总表、 项目支出绩效信息表第三部分 海南省红十字会 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 海南省红十字会概况一、 主要职能海南省红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是政府在救助领域工作的助手。奉行“人道、博爱、奉献” 的红十字精 神，以保护人的生命和健康，

2、促进人类和平进步事业的宗旨。主要职责有备灾救灾、印支难民安置、群众性初级卫生救护、推动公民无偿献血、社会募捐、艾滋病预防宣传、捐献造血干细胞、遗体（器官）捐献、参与国际人道主义救援、对台交流等。二、 部门预算单位构成海南省红十字会为省直属单位，无下属二级部门。第二部分 海南省红十字会 2018 年部门预算表1、财政拨款收支总表报 表 编 号 ： XPFB-01收 支 预 算 总 表预 算 年 度 ： 28 金 额 单 位 ： 千 元收 入 支 出项 目 本 年 预 算 项 目 本 年 预 算 一 、 一 般 公 共 预 算 收 入 10,34.8 一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 二 、

3、 政 府 性 基 金 收 入 二 、 外 交 支 出三 、 其 他 财 政 资 金 收 入 三 、 国 防 支 出 四 、 收 回 存 量 资 金 收 入 四 、 公 共 安 全 支 出 五 、 事 业 收 入 五 、 教 育 支 出其 中 ： 教 育 收 费 收 入 六 、 科 学 技 术 支 出 六 、 事 业 单 位 经 营 收 入 七 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 七 、 其 他 收 入 八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 9,705.6九 、 社 会 保 险 基 金 支 出十 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1十 一 、 节 能 环 保 支 出 十

4、二 、 城 乡 社 区 支 出 十 三 、 农 林 水 支 出十 四 、 交 通 运 输 支 出 十 五 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 十 六 、 商 业 服 务 业 等 支 出十 七 、 金 融 支 出 十 八 、 援 助 其 他 地 区 支 出 十 九 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出二 十 、 住 房 保 障 支 出 328.70二 十 一 、 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 二 、 预 备 费二 十 三 、 其 它 支 出二 十 四 、 转 移 性 支 出 二 十 五 、 债 务 还 本 支 出二 十 六 、 债 务 付 息 支 出二 十 七 、 债 务 发 行

5、 费 用 支 出 本 年 收 入 合 计 10,34.8 本 年 支 出 合 计 10,34.8 八 、 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 二 十 八 、 结 余 结 转 下 年 支 出九 、 上 年 结 转 结 余 收 入一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金其 他 财 政 性 资 金事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入其 他 收 入收 入 总 计 10,34.8支 出 总 计 10,34.82、一般公共预算支出表3、一般公共预算基本支出表 报 表 编 号 ： XPFB-07 基 本 支 出 预 算 明 细 表预 算 年 度 ： 218 金 额 单 位 ： 千 元单

6、位 名 称 支 出 功 能 分 类 科 目 部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 预 算 数合 计 人 员 支 出 公 用 支 出总 合 计 4,307.8 6190. 40-省 红 十 字 会 本 级 2085-机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保险 缴 费 支 出 43 3018-机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险缴 费 5012-社 会 保 障 缴 费16行 政 运 行 257基 本 工 资 工 资 奖 金 津 补 贴 9 2津 贴 补 贴 工 资 奖 金 津 补 贴 1,3.0 9奖 金 工 资 奖 金 津 补

7、 贴 86伙 食 补 助 费 9其 他 工 资 福 利 支 出 7 301-其 他 社 会 保 障 缴 费 5012-社 会 保 障 缴 费 64医 疗 费 其 他 工 资 福 利 支 出 519其 他 工 资 福 利 支 出 其 他 工 资 福 利 支 出 24 2办 公 费 办 公 经 费 3.038.0咨 询 费 委 托 业 务 费 21手 续 费 办 公 经 费 305-水 费 5021-办 公 经 费 996电 费 办 公 经 费 667邮 电 费 办 公 经 费 244 29物 业 管 理 费 办 公 经 费 5.05.01差 旅 费 办 公 经 费 33维 修 (护 )费 9维

8、修 （ 护 ） 费 18 1830-培 训 费 5023-培 训 费8工 会 经 费 1办 公 经 费福 利 费 办 公 经 费 77 2公 务 用 车 运 行 维 护 费 8公 务 用 车 运 行 维 护 费 5.205.209其 他 交 通 费 用 办 公 经 费其 他 商 品 和 服 务 支 出 9其 他 商 品 和 服 务 支 出 84 8430-奖 励 金 50-社 会 福 利 和 救 助 1其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 其 他 对 个 人 和 家 庭 补 助 61办 公 设 备 购 置 36设 备 购 置 6 210-行 政 单 位 医 疗 0.50 城 镇 职 工

9、基 本 医 疗 保 险 缴 费 12社 会 保 障 缴 费 92其 他 社 会 保 障 缴 费 社 会 保 障 缴 费 9 住 房 公 积 金 328730-住 房 公 积 金 50-住 房 公 积 金4、一般公共预算“三公”经费支出表 报 表 编 号 ： XPFB-017 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 预 算 表 金 额 单 位 ： 千 元单 位 名 称 合 计 因 公 出 国 （ 境 ） 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费合 计 ： 13.5270.60.60.5.20 412-省 红

10、十 字 会0省 红 十 字 会 本 级 5、政府性基金预算支出表附 件 1-5政 府 性 基 金 预 算 支 出 表部 门 ： 单 位 ： 千 元支 出 功 能 分 类 科 目 2018年 预 算 数科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出合 计 000我会无政府性基金预算6、部门收支总表报 表 编 号 ： XPFB-01部 门 收 支 总 表预 算 年 度 ： 28 金 额 单 位 ： 千 元收 入 支 出项 目 本 年 预 算 项 目 本 年 预 算 一 、 一 般 公 共 预 算 收 入 10,34.8 一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 二 、 政 府

11、 性 基 金 收 入 二 、 外 交 支 出三 、 其 他 财 政 资 金 收 入 三 、 国 防 支 出 四 、 收 回 存 量 资 金 收 入 四 、 公 共 安 全 支 出 五 、 事 业 收 入 五 、 教 育 支 出其 中 ： 教 育 收 费 收 入 六 、 科 学 技 术 支 出 六 、 事 业 单 位 经 营 收 入 七 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 七 、 其 他 收 入 八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 9,705.6九 、 社 会 保 险 基 金 支 出十 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1十 一 、 节 能 环 保 支 出 十 二 、

12、城 乡 社 区 支 出 十 三 、 农 林 水 支 出十 四 、 交 通 运 输 支 出 十 五 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 十 六 、 商 业 服 务 业 等 支 出十 七 、 金 融 支 出 十 八 、 援 助 其 他 地 区 支 出 十 九 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出二 十 、 住 房 保 障 支 出 328.70二 十 一 、 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 二 、 预 备 费二 十 三 、 其 它 支 出二 十 四 、 转 移 性 支 出 二 十 五 、 债 务 还 本 支 出二 十 六 、 债 务 付 息 支 出二 十 七 、 债 务 发 行 费 用

13、 支 出 本 年 收 入 合 计 10,34.8 本 年 支 出 合 计 10,34.8 八 、 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 二 十 八 、 结 余 结 转 下 年 支 出九 、 上 年 结 转 结 余 收 入一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金其 他 财 政 性 资 金事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入其 他 收 入收 入 总 计 10,34.8支 出 总 计 10,34.87、部门收入总表报 表 编 号 ： XPFB-02 部 门 收 入 总 表预 算 年 度 ： 18金 额 单 位 ： 千 元预 算 单 位 总 计 用 事 业 基 金 弥 补收 支 差

14、额 上 年 结 转 结 余 本 年 收 入 合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 其 他 财 政 性 资 金 收 回 存 量 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位经 营 收 入 其 他 收 入小 计 收 回 单 位 实 有 账户 存 量 资 金 收 回 单 位 国 库 集中 支 付 结 余 资 金 收 回 转 移 支 付 存量 资 金 收 回 财 政 专 户 存量 资 金 其 中 ： 教 育 收 费合 计 ： 10,34.810,34.84省 红 十 字 会 本 级8、部门支出总表 报 表 编 号 ： XPFB-04 部 门 支 出 总 表预 算 年 度 ： 218 金 额 单

15、 位 ： 千 元单 位 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出小 计 人 员 支 出 公 用 支 出 小 计 本 级 下 级合 计 ： 10,34.8 4,307.8 3,61.906.90 5,827.0 5,827.0 4-省 红 十 字 会120省 红 十 字 会 本 级 9、项目支出绩效信息表第三部分 海南省红十字会 2018 年部门预算情况说明一、关于海南省红十字会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明海南省红十字会 2018 年财政拨款收支总预算 1013.48万元，均为当年一般公共预算本年收入；支出总计 1013.48 万元，包括社会保障就业支出 970.56 万元

16、，医疗卫生与计划生育支出 10.05 万元和住房保障支出 32.87 万元。二、关于海南省红十字会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况海南省红十字会 2018 年一般公共预算当年拨款1013.48 万元，比上年预算数增加 436.56 万元，主要是 2018年新增一个项目。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障就业支出 970.56 万元，占 95.77%；医疗卫生与计划生育支出 10.05 万元，占 0.99%和住房保障支出 32.87万元，占 3.24%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、社会保障就业预算数 970.56 万元，比上年增加

17、 450.76 万元，主要是项目和人员支出。2、医疗卫生与计划生育预算数 10.05 万元，比上年减少16.24 万元，主要是用于人员支出。3、住房保障预算数 32.87 万元，比上年增加 2.04 万元，主要用于发放住房公积金。三、关于海南省红十字会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明海南省红十字会 2018 年一般公共预算基本支出为430.78 万元，其中：人员经费 361.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、基本养老保险、其他工资福利支出；公用经费 69.09 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维护费、福利费、交通费、工会经费、福利费、办公设备购置费等。四、海南省红十字会 2018 年“三公”经费预算情况说明海南省红十字会 2018 年“三公” 经费预 算数为 13.52 万元，其中：因公出国（境）经费 7 万元，较上年预算增长 100%。增长的主要原因包括：今年计划安排人员出国（境）进行业务交流及培训等。具体根据红十字会总会安排执行。公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 6 万元），与上年预算持平。公务接待费 0.52 万元，较上年预算增长 4%。增长的主要原因包括：预计接待人次增加5、关于海南省红十字会 2018 年政府性基金预算当年