2018年峄城经济开发区管理委员会部门预算.DOC

1、12018 年峄城经济开发区管理委员会部门预算2目 录第一部分部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）三、2018 年收入预算表四、2018 年支出预算表五、2018 年财政拨款收支预算表六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018 年政府性基金支出预算表八、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018 年政府采购预算表十、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释3第一部分部门概况一

2、、主要职能1、负责开发区的招商引资、投资项目的审批和定点。2、编制开发区经济、社会发展计划，总体规划及详细规划，报经区政府批准后组织实施。3、负责对开发区的土地按规定的程序统一征用、规划、管理、划拨、出让，并根据开发区内总体规划和土地利用总体规划，依法管理土地，灵活使用土地，做活土地文章，维护群众利益。 负责组织实施开发区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。负责对区内建筑项目办理有关手续。4、负责已入区项目的综合管理、服务、协调、督导等工作。5、负责管理开发区的财政、国有资产、税收、劳动人事、工商行政、区容区貌、环境保护和社会治安工作，承担区委、区政府交办的其他工作。按照国家规定办理开发区的

3、涉外事务，管理开发区内的进出口业务。6、负责内设机构的管理，全权办理开发区内土地、建设、财政的一切手续。内设机构独立办公，行使区有关职能部门的权限，需要办理证照、上报审批的，争得区直有关对口部门意见，联合上报审批。二、部门预算单位构成峄城经济开发区部门预算包括： 峄城经济开发区管理委员4会部门预算。5第二部分 2018 年部门预算表（10 张部门预算公开表）2018 年峄城开发区管委会收支预算总表（功能科目分类）单位名称：峄城开发区管委会 单位：元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算一、财政资金 6,076,751.00 城乡社区支出 6,076,751.00 一般

4、公共预算 6,076,751.00 其他城乡社区支出 6,076,751.00 政府性基金预算国有资本经营预算二、财政专户管理资金三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计 6,076,751.00 本年支出合计 6,076,751.00 六、上级补助收入 上缴上级支出七、附属单位上缴收入 对附属单位补助支出八、用事业基金弥补收支差额 结转下年九、上年结转收入总计 6,076,751.00 支出总计 6,076,751.00 公开 02 表62018 年峄城经济开发区管委会部门收支预算总表（经济科目分类）单位名称：峄城经济开发区管委会 单位：元收 入 支 出项 目 2018 年预

5、算 项 目 2018 年预算一、财政资金 6,076,751.00 工资福利支出 1,840,523.00 一般公共预算 6,076,751.00 基本工资 625,296.00 政府性基金预算 津贴补贴 791,937.00 国有资本经营预算 奖金 52,108.00 二、财政专户管理资金 城镇职工基本医疗保险缴费三、事业收入 住房公积金 162,868.00 四、事业单位经营收入 其他工资福利支出 208,314.00 五、其他收入 商品和服务支出 4,236,108.00 办公费 54,400.00 印刷费差旅费 100,000.00 会议费 3,400.00 培训费公务接待费 53,4

6、00.00 工会经费福利费公务用车运行维护费 240,000.00 其他交通费用其他商品和服务支出 3,784,908.00 对个人和家庭的补助 120.00 本年收入合计 6,076,751.00 本年支出合计 6,076,751.00 六、上级补助收入 上缴上级支出七、附属单位上缴收入 对附属单位补助支出八、用事业基金弥补收支差额 结转下年九、上年结转收入总计 6,076,751.00 支出总计 6,076,751.00 7公开 03 表2018 年峄城经济开发区管委会部门收入预算表单位名称：峄城经济开发区管委会单位：元科目编码 财政资金类 款 项科目名称 总计合计 一般公共预算 政府性基

7、金预算 国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转* * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13合计 6,076,751.00 6,076,751.00 212 城乡社区支出212 99 其他城乡社区支出212 99 99 其他城乡社区支出 6,076,751.00 6,076,751.00 8公开 04 表2018 年峄城经济开发区管委会部门支出预算表单位名称：峄城经济开发区管委会 单位：元科目编码类 款 项科目名称 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出对附属单位 补助支出上

8、缴上级支出结转下年支出* * * * 1 2 3 4 5 6 7合计 6,076,751.00 2,014,143.00 4,062,608.00 212 城乡社区支出212 99 其他城乡社区支出212 99 99 其他城乡社区支出 6,076,751.00 2,014,143.00 4,062,608.00 9公开 05 表2018 年峄城经济开发区管委会财政拨款收入支出预算总表单位名称：峄城经济开发区管委会 单位：元收入 支出项目 金额 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款一、一般公共预算财政拨款 6,076,751.00 一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款

9、 外交支出国防支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出5 社会保障和就业支出社会保险基金支出医疗卫生与计划生育支出节能环保支出城乡社区支出 6,076,751.00 6,076,751.00 农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出10商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计 6,076,751.00 本年支出合计 6,076,751.00 6,076,751.00 年初财政拨款结转和结余 年末结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款合计 6,076,751.00 合计 6,076,751.00 6,076,751.00