让区红骥牧场社区2018年部门预算.DOC

1、1让区红骥牧场社区 2018 年部门预算及有关情况的说明目 录第一部分 让区红骥牧场社区基本情况 .1一、主要职能 .3二、预算编报范围 . 3第二部分 部门预算表 .4附表：部门预算及“三公”经费公开附表 .4第三部分 部门预算安排情况说明 .4一、关于部门预算收支总表情况说明 .4（一） 公共预算收入情况 .4（二） 公共预算支出情况 .4二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 .5三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 .5四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 .7五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 .7六、“三公”一般公共预算支出情况的说明 .72七、其他重要

2、事项说明 .7（一） 机关运作经费 .7（二） 政府采购情况 .7（三） 国有资产占有情况 .7（四） 绩效管理情况 .7第四部分 名词解释 .83第一部分 让区红骥牧场社区基本情况一、主要职能（一）负责中央、省委、市委、区委和社区党工委、社区工作站重要工作部署贯彻落实的督促检查；社区党工委、社区工作站领导批示的承办和催办落实。（二）负责社区精神文明创建活动，群众性精神文明创建活动的组织、指导和管理；总结、推广精神文明建设的经验，培养、表彰、宣传先进典型。（三）负责社区理论研究、理论学习、理论宣传工作；了解和掌握社区党员和群众思想动态；加强社区的思想政治工作。（四）负责指导辖区共青团支部工作和

3、青年工作，指导团支部积极开展健康有益的文体活动和社区志愿者服务活动。（五）负责组织实施社会管理综合治理工作，全面掌握辖区治安形势，对辖区内突出治安问题实行专项治理；定期检查、考核辖区各单位社会管理综合治理责任制执行情况。（六）负责组织开展安全隐患排查和日常监督检查；按照执法权限对违法案件进行行政处罚。（七）承办区政府交办的其他事项。二、预算编报范围根据上述职责，让区红骥牧场社区设 3 个内设机构（一）公共管理中心（二）公共服务中心（三）党工委办公室。核定编制共 44名。第二部分 部门预算表附表：部门预算及“三公 ”经费公开附表第 3 部分 部门预算安排情况说明1、关于部门预算收支总表情况的说明

4、 1 部门预算收入情况 让区红骥牧场社区工作站 2018 年部门预算收入总额 85.35万元，其中财政拨款收入 85.35 万元，占 2018 年总收入的100%。2018 年部门预算收入总额比 2017 年减少，变化原因是转出行政人员一人。2 部门预算支出情况 让区红骥牧场社区工作站 2018 年部门预算支出总额 85.35万元，其中社会保障和就业支出 7.28 万元,占总支出的 8.53%;医疗卫生与计划生育支出 2.97 万元,占总支出的 3.48%;住房保障支出 9.45 万元,占总支出的 11.07%;一般公共服务支出 65.65 万元，占总支出的 76.92%，主要用于在职、外聘人

5、员工资、津贴补贴、日常运转和为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出。5二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 让区红骥牧场社区工作站 2018 年一般公共预算支出预算85.35 万元，按预算功能分类支出情况如下： 1 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算 7.28 万元，其中： 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算 7.28 万元。 2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2018 年预算 2.97 万元。3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2018 年预算 9.45万元，其中：住房公积金（项）2018 年预算 3.12

6、 万元、提租补贴（项）6.33 万元。4、一般公共服务支出 2018 年预算 65.65 万元。三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 让区红骥牧场社区工作站 2018 年一般公共预算支出预算85.35 万元，按预算经济分类支出情况如下： （一）工资福利支出（类）2018 年预算 64.16 万元，其中： 1、基本工资（款）2018 年预算 10.75 万元。 2、基本养老保险（款）2018 年预算 7.28 万元。 3、职工基本医疗保险（款）2018 年预算 1.95 万元。 4、公务员医疗补助缴费（款）2018 年预算 0.78 万元。5、其他社会保障缴费（款）2018 年预算 0.2

7、3 万元。66、津贴补贴（款）2018 年预算 21.32 万元。7、伙食补助费（款）2018 年预算 0.21 万元。8、奖金（款）2018 年预算 2 万元。9、住房公积金（款）2018 年预算 3.12 万元。10、 其他工资福利支出（款） 2018 年预算 16.52 万元。（二）按定额管理的商品服务支出（类）2018 年预算 15.25 万元，其中： 1、办公费（款）2018 年预算 2.88 万元。 2、差旅费（款）2018 年预算 1.26 万元。 4、培训费（款）2018 年预算 0.11 万元。5、公务接待费（款）2018 年预算 0 万元。6、维修费（款）2018 年预算

8、0.02 万元。8、邮电费（款）2018 年预算 1.41 万元。9、工会经费（款）2018 年预算 0.38 万元。10 福利费（款）2018 年预算 0.02 万元。11 公务用车运行维护费（款）2018 年预算 9 万元。12 其他商品服务支出（款）2018 年预算 0.17 万元。（三）对个人和家庭补助支出（类）2018 年预算 5.94 万元，其中： 1、 奖励金（款）2018 年预算 3.6 万元。2、其他对个人和家庭的补助（款） 2018 年预算 2.34 万元。7四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 2018 年 没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和专项支出，因此

9、，本表无数据。五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 2018 年 没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和专项支出，因此，本表无数据。六、 “三公”经费一般公共预算支出情况的说明 2018 年红骥牧场社区工作站“三公” 经费 支出预算，比上年减少 1 万元，减少变化原因是压缩 “三公 ”经费支出。七、其他重要事项说明（一）机关运行经费。让区红骥牧场社区工作站 2018 年运行经费预算 65.65 万元，2016 年牧场社区工作站作为区财政一级预算单位，设立财务进行独立核算。（二）政府采购情况。暂无政府采购计划（三）国有资产占有情况。暂无国有资产。4 预算绩效情况。 2018 年无目标

10、管理项目。8第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。四、一般公共服务支出（类）：指政府一般公共服务支出。五、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。六、行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。七、一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他

11、项目支出。八、社会保障和就业（类）：指政府在社会保障和就业方面的支出。九、行政事业单位离退休（款）：用于行政单位离退休方面的支出。十、归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出。十一、医疗卫生（类）：指政府在医疗卫生方面的支出。9十二、医疗保障（款）：指用于医疗保障方面的支出。十三、行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。十四、住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。十五、住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。十六、住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。十七、因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。十八、公务接待 费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。十九、公务用车 运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。