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湖北XXX有限公司 内审检查表 审核部门：行政办公室/人力资源部 审核时间： 审核员：计划安排：4.2.3/4.2.2 7.7 4.2.4/4.2.3 5.4.1 5.5.3/5.6 5.6/5.8 6.2/6.2 8.2.2/8.4.1 8.4/8.2 8.4.3 8.5.2/7.10.2 8.5.3/5.7 7.2 审核内容审核记录评价Q /F:5.5.1/5.41、询问公司办负责人，该部门的管理职责是什么？部门共设置了多少岗位，是如何分工的？2、查岗位职责，抽查1-2名工作人员是否明确各自岗位的职责。Q /F:5.4.1/5.21、本公司的质量、食品安全方针分别是什么？部门和岗位质量、食品安全卫生目标与总目标是否一致？2、本部门的目标指标是什么，实施情况如何？是否满足公司目标指标的要求?Q /F:4.2.3/4.2.21、对文件的发放是否经授权人审核、批准，并确保内容的准确性和适宜性？2、必要时是否对文件的评审
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