阳城总工会2018部门预算公开.DOC

1、阳城县总工会 2018 年度部门预算公开第一部分 阳城县总工会概况1、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 阳城县总工会 2018 年部门预算公开一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 阳城县总工会 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释 第一部分 阳城县总工会概况 一、主要职责1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。3、参与职能：发挥职工群众参

2、政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。 二、 部门预算单位构成 从部门预算构成看，阳城县总工会预算主要包括阳城县总工会本级单位。第二部分 2018 部门预算报表财政拨款收支总表单位：元收 入 支 出 收入类别 金额 功能分类 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 823,011.00一、本年支出 823,011.00823,011.00 （一）公共财政预算资金823,011.00（一）一般公共服?支出690,687.00690,687.00 （二）政府性基金 （二）外交支出 （三）纳入财政专户管

3、理的事业资金 （三）国防支出 （四）国有资本经营预算资金 （四）公共安全支出 （五）收回单位结余资金 （五）教育支出 鞠?坻訧踢 其他资金(合计) （六）科学技?支出 （七）文化体育与?媒支出 （八）社会保障和就?支出71,088.0071,088.00 （九）社会保障基金支出 （十）医疗卫生与计划生育21,972.0021,972.00 （十一）节能环保 （十二）城乡社区事务 （十三）农村水事务 （十四）交通运输 二、上年结转 （十五）资源勘探信息等事务（一）公共财政预算资金 （十六）商业服务业等事务 （二）政府性基金 （十七）金融支出 （三）纳入财政专户管理的事业资金 （十八）援助其他地区

4、支出 （四）国有资本经营预算资金 （十九）国土资源气象等事务（五）收回单位结余资金 （二十）住房保障支出39,264.0039,264.00 （六）其他?金 （二一）粮油物资储备事务 （二二）国有资本经营预算支出（二三）预备费 （二四）其他 支出（二五）?移性支出 （二六）债务还本支出 （二七）债务付息支出 （二八）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 823,011.00支出总计 823,011.00823,011.00 一般公共预算支出表单位：元科目编码 2018 年预算数2018 年预算数比 2017年执行数单位代码单位名称类 款 项科目名称2017年执行数 小计 基本支出 项目支出

5、增减额增减%* * * * * 1 2 3 4 5 6 7合计 823,011.00673,011.00150,000.00 250阳城县823,011.00 673,011.00 150,000.00 工会250001阳城县工会本级201 29 01行政运行（群众团体事务）11,448.00 11,448.00 250001阳城县工会本级201 29 01行政运行（群众团体事务）150,000.00 150,000.00 250001阳城县工会本级201 29 01行政运行（群众团体事务）37,500.00 37,500.00 250001阳城县工会本级201 29 01行政运行（群众团体事

6、务）6,540.00 6,540.00 250001阳城县工会本级201 29 01行政运行（群众团体事务）360.00 360.00 250001阳城县工会本级201 29 01行政运行（群众团体事务）206,052.00 206,052.00 250001阳城县工会本级201 29 01行政运行（群众团体事务）125,976.00 125,976.00 250001阳城县工会本级201 29 01行政运行（群众团体事务）16,771.00 16,771.00 250001阳城县工会本级201 29 01行政运行（群众团体事务）30,000.00 30,000.00 250001阳城县工会本

7、级201 29 01行政运行（群众团体事务）75,040.00 75,040.00 250001阳城县工会本级201 29 01行政运行（群众团体事务）31,000.00 31,000.00 250001阳城县工会本级208 05 05机关事业单位基本养老保险68,796.00 68,796.00 缴费支出250001阳城县工会本级208 99 01其他社会保障和就业支出2,292.00 2,292.00 250001阳城县工会本级210 07 99其他计划生育事务支出1,200.00 1,200.00 250001阳城县工会本级210 11 01行政单位医疗20,772.00 20,772.

8、00 25000阳城221 02 01住房公39,264.00 39,264.00 1 县工会本级积金一般公共预算基本支出表单位：元经济分类科目 2018 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费* * 1 2 3合计 673,011.00 556,523.00 116,488.00250 阳城县工会 673,011.00 556,523.00 116,488.00250001 阳城县工会本级 673,011.00 556,523.00 116,488.00301 工资福利支出 554,963.00 554,963.00 30101基本工资 206,052.00 206,052.00 3010101职务工资（行政） 64,860.00 64,860.00 3010102级别工资(行政) 136,392.00 136,392.00 3010105晋档工资（行政） 4,800.00 4,800.00 30102津贴补贴 201,016.00 201,016.00 3010201保留津贴（行政） 7,716.00 7,716.00 3010202工作补贴（行政） 47,304.00 47,304.00