袁州区彬江镇2018年部门预算.DOC

1、袁州区彬江镇 2018 年部门预算目 录第一部分 彬江镇概况一、彬江镇主要职责二、彬江镇基本情况第二部分 彬江镇 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公”经费预算情况说明第三部分 彬江镇 2018 年部门预算表一、 收支预算总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 一般公共预算“三公”经费支出表八、 政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 彬江镇概况一、主要职责（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订全镇有关地方性规章草案。分析预测宏观经济形势，参与制

2、定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究全镇财税发展战略，完善鼓励公益事业发展的财税政策。（二）承担镇本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度镇本级预决算草案并组织执行。受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告全镇决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度预决算。（三）负责全镇政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。（四）组织制定全镇管理制度和集中收付制度，负责制定全镇政府采购制度并监督管理。（五）负责制定全镇行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产，

3、制定需要全镇统一规定的开支标准和支出政策。（六）负责管理全镇的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督会计的业务，指导和管理社会审计。（七）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映全镇财政收支管理中的重大问题。（八）承办镇人民政府和上级财政部门交办的其它事项。二、基本情况彬江镇共有预算单位 3 个，包括镇政府,中学,小学。编制人数 349 人，其中：行政编制 22 人、全额补助事业编制 327 人。实有人数 562 人，其中：在职人数 351 人，离休人员 1 人；退休人员 210 人。第二部分 彬江镇 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（一）部门预算收支情况201

4、8 年彬江镇收入预算总额为 6422 万元，其中：财政拨款收入 6422 万元，占收入预算总额的 100%；较上年5670 万元增加 752 万元，增加的主要原因是工资调增，相应的医保、社保、失业保险及住房公积金等财政补贴都有增加造成的。（二）部门预算支出情况2018 年彬江镇支出预算总额为 6422 万元。较上年5670 万元增加 752 万元，增加的主要原因是工资调增，相应的医保、社保、失业保险及住房公积金等财政补贴都有增加造成的。其中：按支出项目类别划分：基本支出 4158 万元，占支出预算总额的 65%，包括工资福利支出 3697 万元、日常公用支出 377 万元、对个人和家庭补助支出

5、 84 万元；项目支出2259 万元，占支出预算总额的 35%；上缴上级支出及对附属单位补助支出 5 万元。主要是保障运转类项目支出。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1009 万元，占支出预算总额的 16%；教育支出 1916 万元，占支出预算总额的 30%，社会保障与就业支出 512 万元，占支出预算总额的 8%；医疗卫生与计划生育支出 269 万元，占支出预算总额的 4%；城乡社区事务 2195 万元，占支出预算总额的36%；农林水支出 251 万元，占支出预算总额的 3%；住房保障支出 270 万元，占支出预算总额的 3%。基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出 3697 万元，

6、占基本支出预算的 89%；日常公用支出(商品和服务支出)377 万元，占基本支出预算的 9%；对个人和家庭的补助84 万元，占基本支出预算的 2%。（三）财政拨款支出安排情况2018 年彬江镇财政拨款支出预算 6422 万元，占支出预算总额的 100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出 1009 万元，占财政拨款支出 16%；教育支出 1916 万元，占财政拨款支出 30%，社会保障与就业支出 512 万元，占财政拨款支出的 8%；医疗卫生与计划生育支出 269 万元，占财政拨款支出的 4%；城乡社区事务 2195 万元，占财政拨款支出的 36%；农林水支出 251 万元，占财政拨款

7、支出的 3%；住房保障支出 270 万元，占财政拨款支出的 3%。（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018 年彬江镇机关运行经费预算安排 21.75 万元，其中办公费 3.48 万元，水电费 2.61 万元，邮电费 4.35 万元，差旅费 5.568 万元，维修（护）费 0.87 万元，会议费 1.74万元，培训费 1.74 万元，公务接待费 0.87 万元，劳务费0.087 万元，物管费 0.435 万元，较上年预算安排的 23.5万元减少 1.75 万元，主要是厉行节约所致。（六）政府采购情况2018 年彬江镇部门预算政府采购经费

8、总额 15.1 万元，其中：镇政府 10 万元，中学 5.1 万元。全部是采购货物预算。（七）国有资产占有使用说明2018 年彬江镇国有资产总额 6369.2 万元，其中流动资产 3770.7 万元（货币资金 5 万元、其他应收款 3765.7万元）；固定资产 2598.5 万元（通用设备 106.2 万元、家具用具 52.7 万元）；待处理财产损溢 0 万元。上述资产都在正常使用，未出现闲置、报废情况。（八）重点项目预算绩效目标2018 年彬江镇没有纳入预算绩效目标考核的项目支出。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年彬江镇“三公”经费年初预算安排 74.2 万元。其中：公务接

9、待费 67.9 万元，与上年持平。主要原因是严格按照上级要求只减不增。公务用车运行维护费 6.3 万元，与上年持平。主要原因是严格按照上级要求只减不增。第三部分 彬江镇 2018 年部门预算表八张表（详见附表）第 4 部分 名词解释一、一般公务服务：反映政府提供一般公共服务的支出二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。四、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。五、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。六、教育支出：反映政府教育事务支出。七、小学教育：反映

10、各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。八、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。九、科学技术支出：反映政府在科学技术方面的支出。十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。十三、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。十四、住房公积金：

11、反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位人员的岗位工资、薪级工资等。十七、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性补贴、生活性补贴、岗位津贴等。十八、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。十九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和

12、服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。二十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。二十二、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。二十三、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。二十四、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。