广西壮族自治区电化教育馆.DOC

1、1广西壮族自治区电化教育馆2018 年部门预算目 录第一部分：单位概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分： 2018 年部门预算报表表一：部门收支预算总表表二：部门收入预算总表表三：部门支出预算总表表四：财政拨款收支预算总表表五：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）表六：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）表七：部门财政拨款支出表（国有资本经营预算拨款）表八：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）表九：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表第三部分： 2018 年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年收入支出总体情况二、2018年部门财政拨款支出预算情况三、2018 年部门财政资

2、金安排的“三公”经费预算情况第四部分：其他重要事项情况说明第五部分：名词解释2第一部分：单位概况一、主管部门及所属预算单位的基本情况（单位性质、机构设置、基本职能等） 。根据自治区编委关于成立区电化教育馆的通知 （桂编1984136 号）设立广西壮族自治区电化教育馆，是自治区教育厅直属的相当于正处级事业单位。广西壮族自治区电化教育馆成立于 1984 年 6 月。依据自治区编委关于自治区教育厅所属事业单位分类意见的批复（桂编2014168 号），广西壮族自治区电化教育馆为公益一类事业单位。2016 年根据自治区编委关于自治区电化教育馆增挂牌子等有关事项的批复 （桂编办复201629 号） ，广西

3、壮族自治区电化教育馆增挂广西教育信息化中心牌子，实行“一套人马，两块牌子” ，主要职责为：承担教育管理信息系统和教育教学信息资源的建设、管理、应用等方面的技术服务工作；承担广西教育数据中心建设、管理、运维及相关应用服务工作；开展现代化教育技术理论与应用的研究、实验和成果推广；研究、制作教育教学信息资源及教材；开展相关培训。二、人员构成情况根据桂编2006145 号规定，广西电化教育馆全额拨款事业编制 33 名，2017 年末，在编在职人员 28 人，离退休人员23 人。第二部分： 2018 年部门预算报表3表一：部门收支预算总表单位：万元收 入 支 出项 目 2018 年预算数 项 目（按支出

4、功能科目 分类） 2018 年预算数一、公共财政预算拨款 908.52 一、一般公共服务 1.经费拨款 908.52 二、外交 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 （2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 812.86 六、科学技术 七、文化体育与传媒 二、政府性基金拨款 八、社会保障和就业 60.33三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 九、社会保险基金支出 1.国有资本经营收入安排的资金 十、医疗卫生 24.132.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十一、节能环保 3.教育收费收入安排的资金 十二、城乡社区事务 4.其他

5、收入安排的资金 十三、农林水事务 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 25.00 十四、交通运输 1.事业收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务 2.经营收入安排的资金 二十、住房保障支出 36.20 1.其他收入安排的资金 25.00 本 年 收 入 合 计 933.52 本 年 支 出 合 计 933.52 五、上年结余收入 二十六、结转下年 1.公共财政预算拨款结转 1.一般公共服务 2.政府性基金结转 2.外交 3.历年净结余可安排的资金 3.国防 其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全 政府性基金拨款净结余 5.教育 其他净结余 6.科学技术 4.其他结转 收 入 总

6、计 933.52 支 出 总 计 933.52 4表二：部门收入预算总表单位：万元科目编码类 款 项单位名称 总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入* * * * 1 4 14 18 19 22 26合计 933.52 908.52 0 0 0 25.00 0103 99 99 其他收入 25.00 0 0 0 0 25.00 0106 01 经费拨款 908.52 908.52 0 0 0 0 0110 08 01一般公共预算上年结余收入5表三：部门支出预算总表单位：万元科目编码 基本支出 项目

7、支出类 款 项单位名称(功能分类科目名称)总计 合计 工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计 工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出* * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14合计 933.52 517.82 428.65 61.35 27.82 415.70 5.00 220.22 0.00 190.48205 02 99其他普通教育支出812.86 397.16 307.99 61.35 27.82 415.7 5.00 220.22 0.00 190.48 208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出60.33 60.33 60.33 0.

8、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02事业单位医疗24.13 24.13 24.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01住房公积金36.20 36.20 36.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6表四：财政拨款收支总表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数一、一般公共预算拨款 908.52 一、一般公共服务支出 0.00 1.经费拨款 908.52 二、外交支出 0.00 (1)自治区本级 908.52 三、国防支出

9、0.00 (2)中央补助 0.00 四、公共安全支出 0.00 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0.00 五、教育支出 787.86 （1）专项收入安排的资金 0.00 六、科学技术支出 0.00 （2）行政事业性收费收入安排的资金 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 （3）罚没收入安排的资金 0.00 八、社会保障和就业支出 60.33 （4）国有资本经营收入安排的资金 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 0.00 十、医疗卫生与计划生育支出 24.13（6）其他收入安排的资金 0.00 十一、节能环保支出 0.00

10、3.一般债务收入 0.00 十二、城乡社区支出 0.00 二、政府性基金预算拨款 0.00 十三、农林水支出 0.00 1.自治区本级 0.00 十四、交通运输支出 0.00 2.中央补助 0.00 十五、资源勘探信息等支出 0.00 3.专项债务收入 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款 0.00 十七、金融支出 0.00 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00 1.教育收费收入安排的资金 0.00 十九、国土海洋气象等支出 0.00 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 二十、住房保障支出 36.20 本

11、 年 收 入 合 计 908.52 本 年 支 出 合 计 908.52 六、上年结余收入 0.00 二十四、结转下年支出 0.00 收 入 总 计 908.52 支 出 总 计 908.527表五：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注* * * * 1 2 3 4合计 908.52 517.82 390.70 2010299其他普通教育支出 787.86 397.16 390.70 208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.33 60.332100502事业单位医疗 24.13 24.13 22

12、1 0201住房公积金 36.20 36.20 表六：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注* * * * 1 2 3 4合计 8表七：部门财政拨款支出表（国有资本经营预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注* * * * 1 2 3 4合计 9表八：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）单位：万元支出经济分类科目编码类 款科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注* * * 1 2 3 4合计 517.82 301 01 基本工资 127.18 301 02 津贴补

13、贴 0.59301 07 绩效工资 173.89301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 60.33301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 24.13301 12 其他社会保障费 6.33301 13 住房公积金 36.20302 01 办公费 4.55302 02 印刷费 1.16302 05 水费 0.69302 06 电费 2.51302 07 邮电费 2.48302 09 物业管理费 0.00302 11 差旅费 11.19302 13 维修（维护）费 1.09302 15 会议费 2.77302 16 培训费 0.95302 17 公务接待费 0.36302 26 劳务费 0.76

14、302 28 工会经费 6.03302 29 福利费 2.44302 31 公务用车运行维护费 10.48302 99 其他商品和服务支出 13.89303 01 离休费 9.96303 02 退休费 2.78303 99 其他对个人和家庭补助支出 15.0810表九：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表单位：万元项目 2018 年预算数（全口径） 其中：公共财政资金安排 预算数合计 10.84 10.841.因公出国（境）费用 0 02.公务接待费 0.36 0.363.公务用车费 10.48 10.48其中：（1）公务用车运行维护费 10.48 10.48（2）公务用车购置费 0 0第三部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018 年收支总体情况（一）收入预算说明。2018 年收入总预算 933.52 万元，同比减少 306.07 万元，同比下降 24.69 %。公共财政预算拨款 908.52 万元，同比减少 183.61 万元，同比下降 16.81 %。其中：经费拨款 908.52 万元，同比减少 183.61 万元，同比下降 16.81 %；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %，其中：国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长