中国农工民主党宁夏回族自治区委员会2018年部门预算.DOC

1、中国农工民主党宁夏回族自治区委员会2018 年部门预算目 录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公” 经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释中国农工民主党宁夏回族自治区委员会2018 年部门预算单位概况一、主要职能中国农工民主党宁夏回族自治区委员会的基本职能是在自治区党委的领导下进行政治协商、民主监督，参政议政的参政党。二、部门预算单位构成我单

2、位为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款。内设办公室，组织宣传处，参政议政处。农工党宁夏区委会是区本级预算部门，无下级单位。中国农工民主党宁夏回族自治区委员会2018 年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计 公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 一、本年支出 （一）一般公共预算财政拨款 420.32 （一）一般公共服务支出 324.06 324.06 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）

3、文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 59.59 59.59 （九）医疗卫生与计划生育支出 15.96 15.96 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 20.71 20.71 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 420.32 支出总计 420.32注：

4、支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款自治区本级财力安排科目编码 科目名称2018 预算安排总计 合计小计 自治区经 费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付108001中国农工民主党自治区委员会本级 420.32 420.32 420.32 420.32 201 一般公共服务支出 324.06 324.06 324.06 324.06 20128 民主党派及工商联事务 324.0

5、6 324.06 324.06 324.06 2012801 行政运行 238.06 238.06 238.06 238.06 2012802 一般行政管理事务 87.00 87.00 87.00 60 27208 社会保障和就业支出 59.59 59.59 59.59 59.5920805 行政事业单位离退休 59.59 59.59 59.59 59.592080504未归口管理的行政单位离退休26.94 26.94 26.94 26.942080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.32 23.32 23.32 23.322080506机关事业单位职业年金缴费支出9.33 9.33

6、9.33 9.33210 医疗卫生与计划生育支出 15.96 15.96 15.96 15.9621011 行政事业单位医疗 15.96 15.96 15.96 15.962101101 行政单位医疗 9.33 9.33 9.33 9.332101103 公务员医疗补助 6.63 6.63 6.63 6.63221 住房保障支出 20.71 20.71 20.71 20.7122102 住房改革支出 20.71 20.71 20.71 20.712210201 住房公积金 15.10 15.10 15.10 15.102210203 购房补贴 5.61 5.61 5.61 5.61三、一般公共

7、预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数科目编码 科目名称2017 年执行数合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%108001中国农工民主党宁夏回族自治区委员会本级425.09 420.32 333.32 87 -4.77-1.12%201 一般公共服务支出 323.62 324.06 237.06 870.44 0.13%20128 民主党派及工商联事务 323.62 324.06 237.06 870.44 0.13%2012801 行政运行 226.62 237.06 237.06 10.44 4.6%201280

8、2 一般行政管理事务 97 87 87 -10 -10.3%208 社会保障和就业支出 59.75 59.59 59.59-0.16 -0.27%20805 行政事业单位离退休 59.75 59.59 59.59-0.16 -0.27%2080504 未归口管理的行政单位离退休 23.76 26.94 26.94 -0.16 -0.27%2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.11 23.32 23.32-5.79 19.89%2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.88 9.33 9.33 2.45 35.61%210 医疗卫生与计划生育支出 19.46 15.96

9、 15.96-3.5 -17.99%21011 行政事业单位医疗 19.46 15.96 15.96-3.5 -17.992101101 行政单位医疗 9.16 9.33 9.33 0.17 1.86%2101103 公务员医疗补助 10.30 6.63 6.63-3.67 -35.63%221 住房保障支出 22.25 20.71 20.71-1.54 -6.92%22102 住房改革支出 22.25 20.71 20.71-1.54 -6.92%2210201 住房公积金 15.35 15.10 15.10-0.25 -1.62%2210203 购房补贴 6.9 5.61 5.61-1.2

10、9 -18.69%四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 333.32301 一、工资福利支出 255.2730101 基本工资 66.730102 津贴补贴 59.2130103 奖金 46.4730106 伙食补助费30107 绩效工资30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.3230109 职业年金缴费 9.3330110 职工基本医疗保险缴费 9.3330111 公务员医疗补助缴费 6.6330112 其他社会保障缴费 1.4630114 医疗费30113 住房公积金 15.130199 其他工资福利支出 17.72302 二、商品和服务支出 51.09