2018年临高第二思源学校部门预算.DOC

1、2018 年临高县第二思源实验学校部门预算目录第一部分 临高县第二思源实验学校（部门）概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 临高县第二思源实验学校（部门）2018 年部门预算表一、 财政拨款收支总表二、 一般公共预算支出表三、 一般公共预算基本支出表四、 一般公共预算“三公”经费支出表五、 政府性基金预算支出表。六、 部门收支总表七、 部门收入总表八、 部门支出总表九、 部门支出明细表十、 项目支出绩效信息表十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 临高县第二思源实验学校（部门）2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 临高县第二思源实验学校（部门）概况一、

2、主要职能临高县第二思源实验学校是九年一贯制学校，属于义务教育阶段学校。学校积极开展义务教育教学活动，教师兢兢业业地工作，为学生提供良好的学习平台，给学生发展奠定良好的基础。二、 部门预算单位构成纳入 临高县第二思源实验学校（部门）2008 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.2.第二部分 临高县第二思源实验学校（部门）2018 年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 临高县第二思源实验学校（部门）2018 年部门预算情况说明一、关于 临高县第二思源实验学校（部门）2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明临高县思源实验学校（部门）2018 年财政拨款收支总预算 1736.7

3、7 万元。其中，收入总计 1736.77 万元，包括一般公共预算本年收入 1736.77 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 1736.77 万元，包括教育（类）支出 1349.78 万元、项目支出 386.99 万元，结转下年 0 万元。二、关于 临高县第二思源实验学校（部门）2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况临高县第二思源实验学校（部门）2018 年一般公共预算当年拨款 1736.77 万元，比上年预算数增加 321 万元，主要是人员增加工资金福利增多 216 万元。项目经费增多105 万元。（二

4、）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；项目经费（类）支出 386.99 万元，占 22%；教育（类）支出 1736 万元，占 78%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 12.31 万元，比上年预算数增加/减少/持平 10.56 万元，主要是人员增加。2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为0 万元，比上年预算数减少万元，主要是上年结结转 0 万元。三、关于（部门）2018 年一般公共预算基本支出情况说明临

5、高县第二思源实验学校（部门）2018 年一般公共预算基本支出为 1349.78 万元，其中：人员经费 1337.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、;公用经费 12.42 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、。4、临高县第二思源实验学校（部门）2018 年“三公”经费预算情况说明（2018 年度本单位无预算）临高县第二思源实验学校（部门）2018 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平/较上年预算下降 0%/较上年预算增长 0%。下降/ 增长的主要原因包括：.。根据（如外事部门等）安排的 0 年出国计划，拟

6、安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组主要包括：1.0 团组：目的地为 0，人数为 0 人，天数为0 天，主要任务为；.公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元） ，与上年预算持平/较上年预算下降 0%/较上年预算增长 0%。 下降/ 增长的主要原因包括：.公务接待费 0 万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长 0%。下降/增长的 主要原因包括：.五、关于临高县第二思源实验学校（部门）2018 年政府性基金预算当年拨款情况说明（2018 年度本单位无预算）（一）政府性基金预算当年规模变化情况临高县第二思源实验

7、学校（部门）2018 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年预算数增加/减少/持平 0 万元，主要是（二）政府性基金预算当年拨款结构情况科学技术支出（类）支出 0 万元，占%；文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0 年预算数为 0 万元，比上年预算数增加/减少/持平 0 万元，主要是2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0 年预算数为

8、0 万元，比上年预算数增加/减少/持平 0 万元，主要是六、关于临高县第二思源实验学校（部门）2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，临高县第二思源实验学校（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、。临高县第二思源实验学校（部门）2018 年收支总预算 1736.77 万元。七、关于临高县第二思源实验学校（部门）2018 年收入预算情况说明临高县思源实验学校（部门）2018 年收入预算1736.77 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0

9、%；经费拨款收入 1736.77 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占0%；专项收入 0 万元，占 0%；。八、关于临高县第二思源实验学校（部门）2018 年支出预算情况说明临高县第二思源实验学校（部门）2018 年支出预算1736.77 万元，其中：基本支出 1349.78 万元，占 78%；项目支出 386.99 万元，占 22%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018 年临高县第二思源实验学校（部门）本级、（罗列下属单位）等的机关运行经费预算 12.13 万元。（二）政府采购情况2018 年临高县第二思源实验学校（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额 0

10、万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，临高县第二思源实验学校（部门）本级及下属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套） 。（四）绩效目标设置情况2018 年临高县第二思源实验学校（部门）9 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 387 万元、政府性基金 0 万元、。第四部分 名词解释一、一般公共预算收入：指用于反映税收

11、收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 五、事业收

12、入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。