东方民族中学2018年部门预算.DOC

1、 东方市民族中学 2018 年部门预算目录第一部分 ： 东方市民族中学概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 ：东方市民族中学 2018 年部门预算表一、 财政拨款收支总表二、 一般公共预算支出表三、 一般公共预算基本支出表四、 一般公共预算“三公”经费支出表五、 政府性基金预算支出表。六、 部门收支总表七、 部门收入总表八、 部门支出总表九、 项目支出绩效信息表第三部分 ：东方市民族中学 2018 年部门预算情况说明第四部分 ：名词解释第一部分 东方市民族中学概况一、 主要职能；实施中学学历教育，促进基础教育发展。高中和初中学历教育及相关社会服务。二、 部门预算单位构成纳入东方市民

2、族中学 2018 年部门预算编制范围预算单位仅为本部门（单位），不含下属二级预算单位。第二部分东方市民族中学 2018 年部门预算表此部分内容即为部门预算公开表，详见2018 年海南省东方市部门预算表 。第三部分 东方市民族中学 2018 年部门预算情况说明一、东方市民族中学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明东方市民族中学 2018 年财政拨款收支总预算 41451.4千元。其中，收入总计 41451.4 千元，包括一般公共预算本年收入 41451.4 千元、上年结转 0 千元，政府性基金预算本年收入 0 千元、上年结转 0 千元；支出总计 41451.4千元，包括教育支出 2996

3、8.9 千元、社会保障和就业支出6645.9 千元、医疗卫生与计划生育支出 2532.9 千元、住房保障支出 2303.7 千元。二、关于东方市民族中学 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模情况东方市民族中学 2018 年一般公共预算当年安排41451.4 千元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育（类）支出 29968.9 千元，占 72.3%；社会保障和就业（类）支出 6645.9 千元，占 16.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2532.9 千元，占 6.11%；住房保障（类）支出 2303.7 千元，占 5.56%。（三）一般公共预算当年拨款具体使

4、用情况1.教育类（类）普通教育（款）初中教育（项）2018年预算数为 29968.9 千元。2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018 年预算数为6618.2 千元。3.社会保障和就业（类）抚恤(款)其他优抚（项）2018年预算数为 27.7 千元。4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018 年预算数为 203.8 千元。5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018 年预算数为 2329.1 千元。6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 2303.

5、7 千元。三、关于东方市民族中学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明东方市民族中学 2018 年一般公共预算基本支出为39537.1 千元。人员经费 38796.5 千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。公用经费 740.6 千元，主要包括：邮电费、工会经费。四、东方市民族中学 2018 年“三公”经费预算情况说明东方市民族中学 2018 年“三公”经费预算数为 151.3千元，其中：因公出国（境）无经费，2018 年本部门（单位）年初无此

6、项经费预算。公务用车购置及运行费 83.3 千元（其中，公务用车购置费 0 千元，公务用车运行费 83.3 千元） ，与上年预算基本持平。公务用车购置及运行费持平的主要原因：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出公务接待费 68 千元，与上年预算基本持平。公务接待费持平的主要原因：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我校业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。五、关于东方市民族中学 2018 年政府性基金预算当年拨款情

7、况说明（一）政府性基金预算当年规模情况我单位 2018 年无政府性基金预算安排的支出。六、东方市民族中学 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，东方市民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，东方市民族中学 2018 年收支总预算 41451.4 千元。七、关于东方市民族中学 2018 年收入预算情况说明东方市民族中学 2018 年收入预算 41451.4 千元，其中：一般公共预算收入 41451.4 千元，占 100%；政府性基金收入 0 千元，占 0%元。比上年年初预算增加

8、1918.6 千元。主要是一般公共预算增加 1918.6 千元八、关于东方市民族中学 2018 年支出预算情况说明东方市民族中学 2018 年支出预算 41451.4 千元，其中：基本支出 39537.1 千元，占 95.38%；项目支出 1914.3 千元，占 4.62%。比上年年初预算增加 1918.6 千元。主要基本支出增加 1594.3 千元，项目支出增加 324.3 千元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018 年东方市民族中学本级的机关运行经费预算 500千元。（二）政府采购情况2018 年东方市民族中学本级及下属各预算单位政府采购预算总额 0 千元，其中：政府采购货

9、物预算 0 千元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 千元。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，东方市民族中学本级预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆,一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上设备 0 台（套） 。（四）绩效目标设置情况2018 年东方市民族中学 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 650 千元、政府性基金 0 千元。第四部分 名词解释一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金

10、收入、捐赠收入等财政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 六、事业单位经营收入：指

11、用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“ 一般公共预算收入 ”、“政府性基金”、“ 教育收费收入”、 “其他财政性资金收入 ”、“收回存量资金收入 ”、“单位自有资金收入” 收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转结余收入：指用于

12、反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、.教育类（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十二、社会保障和就业（类）抚恤(款)其他优抚（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。十四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支