地铁集团10月份绩效目标任务进度汇总表.DOC

1、 市地铁集团 10 月份绩效目标任务进度汇总表责任单位： 市地铁集团 责 任 人：邵剑明类别 目标名称 考核指标 进展情况当月进度 207 年 10 月，杭州地铁共运送乘客 3250.58 万人次，开行列车 40207 列次，地铁 1 号线、2 号线（东南段）4 号线（首通段）列车平均准点率 99.98%，平均兑现率 99.99%2017 年 1-10 月，地铁 1 号线、地铁 2 号线、4 号线（首通段）共运送乘客 27416.45 万人次，平均准点率 99.98%，平均兑现率 99.99%。绩效指标地铁运营指标地铁 1 号线、2 号线（东南段）4 号线（首通段）列车平均兑现率98.5%。平

2、均准点率98.5%。 累计进度累计完成工作量 83.33% 当月进度 2017 年 10 月，完成投资额 20.71 亿元2017 年 1 月至 10 月，累计完成投资额 144.88 亿元绩效指标 投资指标 新增轨道运营里程 35 公里、续建134 公里、开工建设 140 公里，完成年度投资 250 亿元。 累计进度累计完成工作量 58%工作目标 城际铁路 城际铁路临安线开展主体结构施工，完成投资 14.3 亿元；城际铁路富阳线开展主体结构施工，完成投资12.4 亿元。当月进度杭临线：锦南新城站、临安广场站、农林大学站等 3 座车站及锦临风井、临农风井等 2 座风井进行主体基坑开挖及结构施工

3、，凤新路站、绿汀路站进行变更后的施工图设计及管线迁改等工作；临安段科技城站南峰村站高架区间开展上部梁体施工；余杭高架段开展征地拆迁、绿化迁移、管线迁改等工作；车辆段开展桩基施工。2017 年 10 月份完成投资额 2 亿元。杭富线：桂花路站、汽车北站、富春站、高教路站进行管线迁改；之江段开展绿化迁移、管线迁改等工作；“上改下”调整后的初步设计于 10 月 20 日取得省发改委批复。2017 年 10 月份完成投资额 0.66 亿元杭临线：锦南新城站、临安广场站、农林大学站等 3 座车站及锦临风井、临农风井等 2 座风井进行主体基坑开挖及结构施工，凤新路站、绿汀路站进行变更后的施工图设计及管线迁

4、改等工作；临安段科技城站南峰村站高架区间开展上部梁体施工；余杭高架段开展征地拆迁、绿化迁移、管线迁改等工作；车辆段开展桩基施工；“上改下”调整后的初步设计于 9 月 12 日取得省发改委批复。2017 年 1-10 月份完成投资额 5.71 亿元。杭富线：桂花路站、汽车北站、富春站、高教路站已完成绿化迁移、交通导改，进行管线迁改；之江段开展绿化迁移、管线迁改等工作；“上改下”调整后的初步设计于 10 月 20 日取得省发改委批复。2017 年 1-10 月份完成投资额 1.14 亿元。累计进度累计完成工作量 40%当月进度 主力店永辉超市于 10 月 27 日开业，开业当天，客流超过 1 万人

5、，销售额达 118 万元；七堡车辆段综合体（地铁绿城杨柳郡项目）目前仍在开展三期第二批房源的签约工作。地铁九堡客运中心综合体（地铁东城）已于 5 月 31 日开业，当天开业商户共有 66 家，截至 10月底共开业 88 家，超市、影院等主力店铺已全部开业；七堡车辆段综合体（地铁绿城杨柳郡项目）一、二、三期均已售罄，其中三期第一批、第二批房源分别于今年 6 月 23 日和 8 月 21日开盘当天售罄。工作目标地铁物业开发地铁九堡客运中心综合体开业；七堡车辆段综合体持续开展销售工作。累计进度累计完成工作量 100%工作目标轨道交通建设体制机制改革 制定杭州市轨道交通建设五年攻坚行动计划和2017

6、年杭州市轨道交通建设工作任务书。（重点突破改革目标）当月进度杭州市轨道交通建设五年攻坚计划（2017-2021 年）于 6 月上旬制定完成并如期报送杭州市政府；杭州市轨道交通 2017 年建设目标任务清单（即2017 年杭州市轨道交通建设工作任务书）于 5 月制定完成，并报送杭州市轨道交通工程建设指挥部办公室（市轨道办），经审核批准后于 7 月 11 日下发了关于印发的通知 （杭轨建指发20173 号）。 杭州市轨道交通建设五年攻坚计划（2017-2021 年）于 6 月上旬制定完成并如期报送杭州市政府；杭州市轨道交通 2017 年建设目标任务清单（即2017 年杭州市轨道交通建设工作任务书）

7、于 5 月制定完成，并报送杭州市轨道交通工程建设指挥部办公室（市轨道办），经审核批准后于 7 月 11 日下发了关于印发的通知 （杭轨建指发20173 号）。 累计进度累计完成工作量 100%当月进度 地铁 2 号线一期西北段工程已于 7 月 3 日正式通车试运营。2017 年 10 月份完成投资额 1.27 亿元。地铁 2 号线一期西北段工程已于 7 月 3 日正式通车试运营。2017 年 1-10 月份完成投资额 15.14亿元。工作目标地铁一期工程地铁 2 号线一期西北段工程建成通车，完成投资 19.7 亿元。累计进度累计完成工作量 86%当月进度 三条线路土地预审材料均已上报国土资源部

8、进行审核。地铁 4 号线二期工程、地铁 8 号线一期工程、地铁 10 号线一期可研报告和初步设计均已通过省发改委组织的专家审查，获得选址意见书批复，土地预审材料已上报国土资源部进行审核；部分施工图设计已经完成。工作目标地铁三期工程地铁 4 号线二期工程、地铁 8 号线一期工程、地铁 10 号线一期完成可行性研究报告和初步设计获得省发改委批复，开展施工图设计。 累计进度累计完成工作量 70%当月进度 开展土建施工招标工作；部分车站开展绿化迁移前期工作；四季青站、渔人码头站、三堡站等 3 座车站涉及钱塘江古海塘，正在开展考古作业。2017 年 10 月份完成投资额 3.38 亿元。可研报告、初步设

9、计已获得省发改委批复；开展土建施工招标工作；部分车站开展绿化迁移前期工作；四季青站、渔人码头站、三堡站等 3 座车站涉及钱塘江古海塘，正在开展考古作业。2017 年 1-10 月份累计完成投资额 11.73 亿元工作目标地铁三期工程地铁 9 号线一期工程开工建设，完成投资 3.7 亿元。累计进度累计完成工作量 85%当月进度 土地预审材料已上报国土资源部进行审核；吴山广场站管线先行施工单位 10 月 16 日完成招标，目前正在开展考古作业。可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得选址意见书批复，土地局调工作已经完成，土地预审材料已上报国土资源部审核；部分施工图设计已经完成；吴山广

10、场站围挡施工已全部完成，管线先行施工单位 10 月 16 日完成招标，目前正在开展考古作业。工作目标地铁三期工程地铁 7 号线工程开工建设，完成投资 5.2 亿元。累计进度累计完成工作量 45%当月进度 土地预审材料已上报国土资源部进行审核。可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得选址意见书批复，土地局调工作已经完成，土地预审材料已上报国土资源部进行审核。施工图设计已经完成。工作目标地铁三期工程地铁 6 号线二期工程开工建设，完成投资 9.6 亿元。累计进度累计完成工作量 42%当月进度 创新路站正在进行主体结构施工。2017 年 10 月份完成投资额 0.37 亿元。已完成地铁

11、 5 号线二期的工可、初步设计批复；施工图设计已经完成；创新路站已完成主体围护结构和土方开挖，正在进行主体结构施工。2017 年 1-10 月份完成投资额 0.37 亿元。工作目标地铁三期工程地铁 5 号线二期工程开工建设，完成投资 1 亿元。累计进度累计完成工作量 48%当月进度 线路选址意见书已获省住建厅批复，正上报市国土资源局办理土地预审。可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得选址意见书批复，正上报市国土资源局办理土地预审；部分施工图设计已经完成。工作目标地铁三期工程地铁 3 号线一期工程开工建设，完成投资 13 亿元。累计进度累计完成工作量 42%当月进度 开展工可报批

12、工作；继续开展良渚站车站机电安装及装修、附属结构施工。2017 年 10 月份完成投资额 0.15 亿。可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已完成土地预审，开展工可报批工作；施工图设计已经完成；良渚站已完成车站主体结构，正在开展车站机电安装及装修、附属结构施工。2017 年 1-10 月份完成投资额 1.1 亿。工作目标地铁三期工程地铁 2 号线三期工程整体完工，完成投资 2.9 亿元。 累计进度累计完成工作量 70%工作 地铁三期工程地铁 1 号线三期工程开展车站主体施工，完成投资 15.7 亿元。 当月进度下沙段的下沙江滨站附属工程完成主体围护结构，正在进行基坑开挖前准备工作；

13、萧山机场站前期工程进场施工，雨污水迁改已完成；其余各站点正在进行前期管线迁移准备工作。2017 年10 月份完成投资额 2 亿。可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得土地预审批复；施工图设计已经完成；下沙段的下沙江滨站附属工程完成主体围护结构，正在进行基坑开挖前准备工作；萧山机场站前期工程进场施工，雨污水迁改已完成；其余各站点正在进行前期管线迁移准备工作。2017 年 1-10 月份完成投资额 6.1 亿。目标累计进度累计完成工作量 39%当月进度中央公园站、巨州路站、城站站等 10 座车站进行主体基坑土方开挖及结构施工；打铁关站、城市之星站等 17 座车站进行主体围护结构施工

14、；东新园站进行管线迁改；仓前站中央公园站右线已贯通，另有 6 台盾构正在掘进施工。2017 年 10 月份完成投资额 4.93 亿元。仓前站、杭师大站、常二路站、五常站、蒋村站、浙大紫金港站等 6 座车站已完成主体结构；中央公园站、巨州路站、城站站等 10 座车站进行主体基坑土方开挖及结构施工；打铁关站、城市之星站等 17 座车站进行主体围护结构施工；东新园站进行管线迁改；杭师大站常二路站和仓前站杭师大站区间已双线贯通，仓前站中央公园站右线已贯通；另有 6 台盾构正在掘进施工，累计完成盾构推进 5.7km。2017 年 1-10 月份完成投资额 40.76亿元。工作目标地铁二期工程地铁 5 号

15、线一期工程完成 9 座车站（中央公园站、仓前站、杭师大站、常二路站、五常站、蒋村站、浙大紫金港站、巨州路站、城站站）主体结构施工，其余车站进入主体施工阶段，开展区间盾构掘进施工。完成投资 64 亿元。累计进度累计完成工作量 64%工作目标 地铁二期工程地铁 6 号线一期工程完成 6 座车站（双浦站、河山站、凤凰公园站、枫桦西路站、振浦路站、中医药大学站）主体结构施工，其余车站进当月进度枫桦西路站、振浦路站等 2 座车站已完成主体结构施工，凤凰公园站、之江海洋公园站等2 座车站正在进行土方开挖和结构施工，凤凰公园站、之江海洋公园站等 2 座车站正在进行土方开挖和结构施工，美院象山站、伟业路站、奥

16、体站等 7 座车站进行主体围护结构施工，其余车站正在进行管线迁改；7 台盾构正在掘进施工。2017 年 10 月份完成投资额 4.55 亿元。双浦站、河山路站、枫桦西路站、振浦路站、中医药大学站共 5 座车站已完成主体结构施工，凤凰公园站、之江海洋公园站等 2 座车站正在进行土方开挖和结构施工，美院象山站、伟业路站、奥体站等 7 座车站进行主体围护结构施工，丰北站已完成主体围护结构，其余车站正在进行管线迁改；目前共有 7 台盾构正在掘进施工，累计完成盾构推进3.94km。2017 年 1-10 月份完成投资额 17.40 亿元。入主体结构施工阶段，开展区间盾构掘进施工。完成投资 32.6 亿元

17、。累计进度累计完成工作量 53%当月进度已基本完成各车站出入口、风亭等附属结构施工，全面推进道路恢复施工；开展各车站剩余机电安装和装修，设备、系统调试；同步开展单位工程验收以及消防、安全设施、人防、卫生、环保等各类专项验收。2017 年 10 月份完成投资额 1.5 亿元。8 座车站主体结构均已完成，出入口、风亭等附属结构施工已完成 98%；工区间隧道实现“洞通”、“轨通”；已完成“热滑”试验，9 月 10 日开始试运行；正在开展各车站剩余机电安装和装修，设备、系统调试，以及道路恢复施；同步开展单位工程验收以及消防、安全设施、人防、卫生、环保等各类专项验收。2017 年 1-10 月份完成投资

18、额 23.3 亿元。工作目标地铁二期工程地铁 2 号线二期工程建成通车，完成投资 22.7 亿元累计进度累计完成工作量 97%工作目标地铁二期工程地铁 4 号线一期工程建成通车，完成投资 23.2 亿元。 当月进度除浦沿站、水澄桥站已完成出入口、风亭等附属结构施工外，其余 6 座车站正在进行出入口、风亭等附属结构施工，全面推进道路恢复施工；开展各车站剩余机电安装和装修，设备、系统调试；同步开展单位工程验收以及消防、安全设施、人防、卫生、环保等各类专项验收。2017 年 10 月份完成投资额 0.88 亿元。8 座车站主体结构均已完成，浦沿站、水澄桥站已完成出入口、风亭等附属结构施工，其余 6 座车站正在进行出入口、风亭等附属结构施工；区间隧道实现“洞通”、“轨通”；已完成“热滑”试验，9 月 30 日开始试运行；正在开展各车站剩余机电安装和装修，设备、系统调试，以及道路恢复施工；同步开展单位工程验收以及消防、安全设施、人防、卫生、环保等各类专项验收。2017 年 1-10 月份完成投资额 22.12 亿元。累计进度累计完成工作量 93%填表处室 办公室