柯桥区妇联20154年部门预算预算.DOC

1、1柯 桥 区 妇 联 20154 年部门预算预算一、柯桥区妇联概况（一）主要职能根据绍县编2002 40 号文件，设立绍兴县妇 女联合会。主要职责有：1、围绕党的中心任务，指导全区各级妇联依据中华全国妇女联合会章程和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。2、调查研究全区妇女儿童的情况、问题，及时向区委区政府和上级妇联反映，提出建议。3、指导全区各级妇联的宣传教育工作。教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，表彰各行各业的先进妇女。全面实施“女性素质工程” ，“家庭文明工程 ”，有 计划地开展政治理 论、思想道德和“四有”、 “四自”教育，开展妇女职业技术培训和多

2、层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质和竞争能力，促进妇女人才增长。4、指导和推动全区各级妇联深入开展“双学双比” ，“巾帼建功”活动，重点推进“ 巾帼社区服 务工程” ，动员和 组织全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童政策、法规、规章制度的制定，提出意见和建议，维护妇女儿童的合法权益。6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事，积极兴办各类妇女儿童服务型实体，发展妇女儿童事业。7、加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结。维护社会稳定，服务

3、经济建设8、承担区妇女儿童工作协调委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门、社会各界贯彻落实中国妇女发展纲要、 中国儿童发展纲要，制定并实施绍兴市柯桥区妇女发展规划和绍兴市柯桥区儿童少年发2展规划，促进妇女儿童事业的发展。9、承担区委、区政府交办的其他有关事项。 （二）部门预算预算单位构成柯桥区妇联部门预算由柯桥区妇联本级预算构成。二、柯桥区妇联 2015 年部门预算安排情况说明（一）收入预算总体安排情况柯桥区妇联 2015 年收入预算 273.5 万元，其中：财政拨款 273.5 万元，占 100%；专项资金 80 万元，占 29%。（二）支出预算总体安排情况柯桥区妇联 2015 年支出预算

4、为 273.5 万元。1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 231.61 万元，未归口管理的行政单位离退休 26.89 万元, 住房保障支出 15 万元。2.按支出用途分类，包括：人员支出 184.5 万元、日常公用支出 9 万元、项目支出 80 万元。（三）财政拨款支出情况2015 年柯桥区妇联的部门预算中，财政拨款用于以下方面：1一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）安排231.61 万元，主要用于在职人员工资发放、公车加油、维修，缴纳电话费等基本支出。2社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）安排 26.89 万元，主要用于退休人

5、员工资发放等项目支出。3住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 15 万元，主要用于在职人员的住房公积金的发放等项目支出。34、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）安排 80 万元，主要用于三八节活动、妇女特色培训活动、基层组织建设、婚姻家庭服务、其他用于妇女工作需要的必要费用。（四）2015 年财政拨款“三公”经费预算情况1、因公出国（境）经费根据区外侨办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。2、公务接待费2015 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年预算数下降 9%，本单位厉行节约，严格控制公务接待

6、费用。3、公务用车购置及运行费柯桥区妇联拥有一辆公务用车。2015 年安排公务用车购置及运行费预算 4 万元，其中：公务用车运行费支出 4 万元，主要用于公车加油维修等支出；公务用车购置支出 0 万元，主要新增或更新车辆 0 辆。公务用车购置及运行费比上年预算数下降 0 %，未产生增减。公务用车购置及运行费预算将根据区级机关公务用车制度改革实施意见进行调整。主要是我区贯彻落实中央“八项规定” 精神和 厉行节约有关要求，规范公务接待活动，加强公务用车管理，控制行政成本，相关支出与上年持平。三、名词解释1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政

7、拨款。2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所4发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。4. 一般公共服务（类）群众团体事物（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。5. 一般公共服务（类）群众团体事物（款）其他群众团体事务支出（项）指用于群众团体事务方面的支出6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。56表 012015 年区级部门收支预算总表部门

8、名称： 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款 273.5 一、一般公共服务支出 231.61二、专户资金 群众团体事务 三、事业收入（不含专户资金） 行政运行 151.61四、事业单位经营收入 其他群众团体事务支出 80.00五、其他收入 机关服务 二、社会保障和就业支出 26.89行政事业单位离退休 26.89未归口管理的行政单位离退 26.897休三、医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 四、住房保障支出 15.00住房改革支出 住房公积金 15.00购房补贴 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 8收

9、 入 总 计 273.50 支 出 总 计 273.50表 022015 年区级部门财政拨款预算表部门名称： 单位：万元科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注9合计 273.50 193.50 80.00 201 一般公共服务支出 203.61 151.61 80.00 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 151.61 151.61 2012902 一般行政管理事务 2012903 机关服务 2012999 其他群众团体事务支出 80.00 80.00 208 社会保障和就业 26.89 26.89 20805 行政事业单位离退休 26.89 26.89 2080504 未归口管理的行政单位离退休26.89 26.89 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 102100501 行政单位医疗 2100502 事业单位医疗 221 住房保障支出 15.00 15.00 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 15.00 15.00 2210203 购房补贴