宁夏回族自治区第三人民医院2018年部门预算.DOC

1、宁夏回族自治区第三人民医院 2018 年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释宁夏回族自治区第三人民医院 2018 年部门预算单位概况一、主要职能宁夏回族自治区第三人民医院始建于 1958 年，是一所二级甲等综合性医院，又名“宁夏中西医结合医院”、“西夏区人民医院” 。主要承担银川市西夏区周边

2、 50 多万人口的急救、医疗、保健任务，是银川市城镇职工、城乡居民医疗、商业保险定点医院，是银川市职工普通门诊统筹唯一三家定点医院之一。现有职工 520 人，其中卫生专业技术人员 462 人，正高职称 17 人，副高职称 101 人，编制床位 500 张，开放床位 381 张，年门诊量 20 多万人次，出院病人 1 万多人次。医院设 15 个行政职能科室，28 个临床医疗科室和 1个社区卫生服务站。现有自治区级优势重点专科 1 个（疼痛科），自治区中西医结合重点专科 2 个（中西医结合内分泌科、急诊科）。医院现有 16 排螺旋 CT、四维彩超、C 型臂、碎石机、宫腔镜、关节镜、腹腔镜、椎间孔镜

3、等仪器设备 400 多台/件，拥有层流手术室 5 间，拥有严格按照国际标准规划建设的康复器材及治疗设备 40 余台件。近年来，医院先后被国家卫计委、自治区卫计委、中药管理局、银川市授予全国创先争优先进基层党组织、“全国百姓放心示范医院”、全国健康促进医院、自治区“文明单位” 、全区 “行风建设先进单位” 等荣誉称号。二、部门预算单位构成对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，宁夏回族自治区第三人民医院部门预算所属事业单位预算。纳入宁夏回族自治区卫计委 2018年部门预算编制的二级预算单位。宁夏回族自治区第三人民医院 2018 年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总

4、表财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计 公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 2666.87 一、本年支出 2810.11 2810.11 （一）一般公共预算财政拨款 2666.87 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 250.89 250.89 （九）医疗卫生与计划生育支出 2559.22 2559.22 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （

5、十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 143.24 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 143.24 （一）一般公共预算财政拨款 0 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 2810.11 支出总计 2810.11注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款自治区本

6、级财力安排科目编码 科目名称2018 预算安排总计 合计小计 自治区经 费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付合计 2666.87 2666.87 2326.87 2326.87 340.00自治区第三人民医院 2666.87 2666.87 2326.87 2326.87208 社会保障和就业支出 250.89 250.89 250.89 250.8920805 行政事业单位离退休 250.89 250.89 250.89 250.892080599其他行政事业单位离退休支出 250.89 250.89

7、250.89 250.89 210 医疗卫生与计划生育支出 2415.98 2415.98 2075.98 2075.98 340.0021002 公立医院2100201 综合医院 2000.00 2000.00 1920.00 1920.00 80.00 2100299其他公立医院支出 155.00 155.00 155.00 155.00 21004 公共卫生 260.00 260.00 260.00 2100409 重大公共卫生专项 260.00 260.00 260.0021011 行政事业单位医疗 0.98 0.98 0.98 0.982101103 公务员医疗补助 0.98 0.9

8、8 0.98 0.98三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数科目编码 科目名称2017 年执行数合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%合计 3351.19 2666.87 251.87 2415.00 -684.32 -20.42%自治区第三人民医院 3351.19 2666.87 251.87 2415.00 -684.32 -20.42%206 科学技术支出5.38 0 020602 基础研究3.28 0 02060203 自然科学基金3.28 0 020604 技术研究与开发2.10 0 020604

9、99 其他技术研究与开发支出2.10 0 0208 社会保障和就业支出260.41250.87-9.54 -3.66 %20805 行政事业单位离退休260.41250.87-9.54 -3.66 %2080599 其他行政事业单位离退休支出260.41250.87-9.54 -3.66 %210 医疗卫生与计划生育支出3,085.392415.00-670.39 -21.73%21001 医疗卫生与计划生育管理事务1.44 0 02100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 1.440 021002 公立医院2,705.862000.00-705.86 -26.09%2100201 综合医院1,992.862000.007.14 0.36%2100299 其他公立医院支出713.00155.00-558 -78.26%21004 公共卫生306.20260.00-46.20 -15.09%2100409 重大公共卫生专项306.20260.00-46.20 -15.09%21006 中医药71.890 0 02100601 中医（民族医）药专项71.8900 021011 行政事业单位医疗 0.980.98 100%2101103 公务员医疗补助 0.98 0.98 100%