文化馆2018年部门预算及三公经费.DOC

1、文化馆 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分 文化馆概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2018 年部门预算情况说明一、关于文化馆 2018 年收支预算情况的总体说明二、关于文化馆 2018 年收入预算情况说明三、关于文化馆 2018 年支出预算情况说明四、关于文化馆 2018 年财政拨款收支预算

2、情况的总体说明五、关于文化馆 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于文化馆 2018 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于文化馆 2018 年项目支出情况说明八、关于文化馆 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于文化馆 2018 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分 文化馆概况一、主要职能宗旨：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。业务范围：群众文化宣传、文艺活动组织；业余文艺创作组织；群众文艺理论研究与文化交流；大众科普资料编辑；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护；相关培训。二、机构设置及人员情况文化馆无下属预算单位，下设 0 个处室。文

3、化馆编制数 21 ，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 1 人； 退休 7 人，增加或减少 0 人；离休 1 人，增加或减少 0 人。第 2 部分 2018 年部门预算公开一、部门收支总体情况表（见附件）二、部门收入总体情况表（见附件）三、部门支出总体情况表（见附件）四、财政拨款收支总体情况表（见附件）五、一般公共预算支出情况表（见附件）六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）七、项目支出情况表（见附件）八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）九、政府性基金预算支出情况表（见附件第三部分 2018 年部门预算情况说明2018 年部门预算情况说明一、关于文化馆 2018 年收

4、支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，文化馆 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,091,573.06 元。收入预算包括：一般公共预算 2,091,573.06 元。支出预算包括：文化体育与传媒支出 1858132.86 元、社会保障和就业支出 233440.2 元等。二、关于文化馆 2018 年收入预算情况说明文化馆收入预算 2,091,573.06 元，其中：一般公共预算 2,091,573.06 元，占 100 %，比上年增加 139541.14 元，主要原因是增加 1 人 ，在职人员调资因素影响 ；政府性基金预算未安排。 财政专户管理资金 0 元；事业收入

5、 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元，；用事业基金弥补收支差额 0 元。单位上年结余 0 元。 三、关于文化馆 2018 年支出预算情况说明文化馆 2018 年支出预算 2,091,573.06 元，其中：基本支出 2,091,573.06 元，占 100 %，比上年增加139541.14 元，主要原因是增加 1 人 ，在职人员调资因素影响 ； 四、关于文化馆 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算 2,091,573.06 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于文化馆 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般

6、公用预算当年拨款规模变化情况文化馆 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2,091,573.06 元，比上年执行数减少 92139.55 元，下降4.22 %，主要原因是 减少财政拨款艺术团体经费 170000元。增人 1 人，在职人员调资因素影响 ； （二）一般公共预算当年拨款结构情况1.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项） 2018 年预算数为 1,858,132.86 元，占 88.84 %。比上年执行数增加 61511.05 元，增长 3.42 %，主要原因是：增人，增资。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数

7、为 233,440.20 元，占 11.16 %。比上年执行数增加 16349.4 元，增长 7.53%，主要原因是：增人增资影响缴费基数增加 六、关于文化馆 2018 年一般公共预算基本支出情况说明文化馆 2018 年一般公共预算基本支出 2,091,573.06 元， 其中：人员经费 1,993,531.27 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 98,041.79 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务

8、接待费、工会经费、公务用车运行维护费、个人取暖费等。7、关于文化馆 2018 年项目支出情况说明无项目支出八、关于文化馆 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明文化馆 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0元，其中：公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 12000元，其中：公务用车运行费减少 10000 元，主要原因是压缩开支 ；公务接待费减少 2000 元，主要原因是压缩开支 。九、关于文化馆 2018 年政府性基金预算拨款情况说明无十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018 年，文化馆机关运行经费财政拨款预

9、算98,041.79元，比上年预算增加 21512.83 元，增长 28 %。主要原因是个人取暖费增加 23000 元列入 ，业务费压缩 5%，减少 2256.25 元。（二）政府采购情况无（三）国有资产占用使用情况截至 2018 年底，文化馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1.房屋 902 平方米，价值 305,170.00 元，系以前文化馆办公楼，需上报核销。2.车辆 0 辆，价值 0 元；3.办公家具价值 0 元。4.其他资产价值 479,831.00 元。（四）预算绩效情况2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 个，涉及预算金额 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支

10、出绩效目标申报表（2018 年度）填报单位：玛纳斯县审计局项目名称 项目属性 新增项目 延续项目主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 资金总额财政拨款自有资金经营性收入其他收入项目资金（万元）其他单位职能阐述项目概况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目立项情况项目申报的必要性 项目实施进度计 项目实施内容 开始时间 完成时间1、 2、 划 （五）其他需说明的事项第四部分 名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。四、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公