洋扶贫开发办室2018年部门预算公开情况.DOC

1、洋县扶贫开发办室 2018 年部门预算公开情况一、部门主要职责贯彻执行中、省、市扶贫开发、农业综合开发的方针、政策，贯彻执行县委县政府扶贫开发、农业综合开发决策部署，制定相关配套政策；编制扶贫、农业综合开发中长期规划；协调全县行业扶贫、社会扶贫工作；配合涉农整合扶贫资金管理；配合做好金融扶贫工作；负责全县扶贫开发、农业综合开发项目资金的申报、管理、监督、检查工作；负责扶贫对象识别、建档立卡、信息系统管理及脱贫监测统计工作；负责全县贫困村互助资金协会指导和监管工作。二、2018 年年度部门工作任务（一）农业综合开发方面：1、积极申报争取龙亭镇 2 万亩高标准农田建设项目；2、加快推进龙亭田园综合

2、体 1.2 万亩基础设施建设项目；（二）扶贫开发方面：瞄准脱贫目标，圆满完成全县2018 年脱贫工作任务。1、2018 年计划脱贫人口 2.34 万人，53 个贫困村实现整体脱贫。2、加大金融扶贫支持贫困户发展力度，实现发放贷款8000 万元的目标；3、继续抓好 141 个互助资金协会的规范化管理，提高互助资金使用成效；4、做好 2018 年社会扶贫协调服务工作，为中省市县包扶单位创造条件，为低收入村争取项目资金不低于 800万元；5、抓好贫困村小型基础设施及公共服务项目建设进度，完成年度目标任务；6、继续配合做好涉农资金整合使用工作。7、按照深度贫困村实施规划抓好 8 个深度贫困村项目建设。

3、三、部门预算单位构成情况本部门预算只包括扶贫开发办公室本级（机关）无所属事业单位。四、部门人员情况说明截止 2017 年底，本部门人员编制 26 人，其中：工勤2 人；实有在岗人员 18 人（其中：在编 16 人，工勤 2 人）。洋县扶贫开发办公室人员构成情况图示0510520530编 制 在 编五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备0 台（套）。六、部门预算绩效目标说明2018 年本部门实现了绩效

4、目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2806.6 万元,无政府性基金预算。七、2018 年部门预算收支说明：（一）收支预算总体情况。2018 年，部门收支预算共计 2806.6 万元，其中：人员经费 198 万元，公用经费 40.4 万元，专项经费 2558（其中 2513 万元纳于涉农整合资金）万元，其他支出:10.2(公务交通补贴)（二）财政拨款收支情况。2018 年部门收支预算 2806.6 万元，较上年部门支出预算 287.6 万元增加 2519 万元，主要原因专项扶贫资金增加了 2558 万元。（三）一般公共预算拨款支出明细情况。1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2018

5、年一般公共预算当年拨款 2806.6 万元，较 2017年一般公共预算当年拨款 287.6 万元增加 2519 万元，主要是专项扶贫资金增加了 2558 万元。2、支出按功能科目分类的明细情况。2018 年一般公共预算按功能科目支出 2806.6 万元，较上年 287.7 万元增加 2518.9 万元。其中：人员经费 198 万元较上年 227.5 万减少 29.5 万元，主要因为 2018 年退休人员减少；公用经费 40.4 较 2017 年 15.2 增加 25.2 万元，主要因为办公经费的增加；专项经费 2558 万元，较上年 45万元增加 2513 万元，主要因为县配专项扶贫资金记入涉

6、农整合资金；其他 10.2 万元较上年实际增加 10.2 万元为2018 年公务交通补贴。05105205人 员 经 费 公 用 经 费 专 项 经 费 其 他支 出 明 细2017年 2018年说明：专项经费除常规外不可同比。3、支出按经济科目分类的明细情况。2018 年一般公共预算按经济科目支出 2806.6 万元。其中：人员经费支出 198 万元较上年减少 29.5 万元；公用经费支出 40.4 万元较上年增加 25.2 万元；专项经费 2558 万元与较上年增加 2513 万元；其他支出增加 10.2 万元。（四）本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。（五）本部门无国有资本经营预算

7、拨款收支。（六）“三公”经费等预算安排情况。“三公” 经费预算 0.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元与去年比较持平；公务用车运行维护费 0 万元；因公出国（境）费 0 万元。会议费预算 10.6 万元、培训费 5 万元，主要用于全区脱贫攻坚工作会议费和干部培训补助支出。我单位认真贯彻严格执行 “八项规定” 和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制，降低了“三公” 经费支出，按照会议安排和培训计划与上年相比均有所下降。（七）机关运行经费安排情况。2018 年预算机关运行经费 85.4 万元，较上年 60.2 万元增加 25.2 万元，为田园综合体办公室办公经费。（八）

8、本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。八、专业名词解释财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

9、支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。附表（链接）：表 1 2018 年部门综合预算收支总表表 2 2018 年部门综合预算收入部表表 3 2018 年部门综合预算支出总表表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表 7 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按功能科目分）表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支表表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表表 11 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表洋县扶贫开发办公室二一八年三月二十一日