浙江舟山财政支出项目绩效评价报告.DOC

1、1浙江省舟山市财政支出项目绩效评价报告项目名称 2014-2016 年度市级文化产业发展专项资金 项目单位 舟山日报社、舟山市文化体育发展公司、舟山广播电台、舟山彼岸文化传播有限公司等单位 主管部门 舟山市委宣传部 评价类型 事前评价 事中评价 事后评价 评价方式 部门（单位） 绩效自评 财政部门组织评价 评价机构 中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组2017 年 9 月 30 日2一、项目基本概况项目负责人 忻海平 联系电话 2281060地 址 新城海天大道市政府大 楼 19 楼 邮编 316021项目起止时间 2014-2016 年度预算安排资金（万元） 4,035.00 财政支出资

2、金（万元） 3,917.00其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 940.00 省财政 940.00市财政 3,095.00 市财政 2,977.00自筹资金 自筹资金 其他 其他 实际支出（万元） 2,275.50 二、项目支出明细情况（剔除产业基金）支出内容 支出预算数（万元） 实际支出数（万元）海道汇与舟山创客空间旅游产品创新平台 20快速成型 3D 打印机补助经费 10 103D 快速成型技术与船模生产的结合应用 10 10多媒体户外广告产业拓展 50 50浙江联合文化艺术品交易平台 50 40报业印刷新型环保节能技术开发补助经费 30 30省级文保单位测绘及三维数字化信息管理系统建

3、设（GIS）补助经费 20 20舟山市三维视效文化体验中心 10 10舟山旅游纪念品、文化衍生品补助经费 40 40建立“海洋文化衍生品” 研发中心、交易基地 30 30“海丝之路”文化艺术衍生品创意园区补助经费 40舟山影城硬件及放映技术升级补助经费 20 20城市电影市场拓展补助经费 30 30舟山上影联合影城 20 20图书市场产业拓展补助经费 20 20传统戏剧的市场化运作补助经费 40 40文化经营人才培养经费 60 503动漫产业服务平台建设及运营经费 170 145成长性文化企业及领军人才评选经费 12新媒体（微信矩阵+掌尚舟山 APP）平台建设 20 20保密印刷技改项目 15

4、 15报业电商发展补助经费 60 60海洋传媒云项目 30 30舟报大眼微电影工作室（互联网+影视制作） 10 10首届舟山群岛海洋动漫游戏博览会 20 20淘文化平台升级改造及产业链打造补助资金 145 145无限舟山移动客户端 20 20无限通 30 30舟山自驾游服务电台建设项目 10 10文化版权及艺术品互联网贸易平台 30 30保税文化艺术品清关中心 10 20妙有堂专题展补助经费 10 10文化创新产品研发经费 10 10优秀文化产业单位补助 130 130新城怡岛路文化街补助经费 20 20新兴农业科普文化示范基地建设 5 5佛教盛典歌舞剧观世音补助经费 70 70观音文化电影普

5、陀山驻岛展映工程 10 10“普陀山观音文化”主题艺术品研发 20 20普陀山书院补助经费 50 50“福佑十方”普陀山观音文化主题线上平台研发 30 30观音铜香炉系列产品研发 20 20普陀山山徽系列产品研发 10 10绿眉毛青少年爱国、励志成长动画剧 20大舟山文化商城 20 20岛屿文化旅游衍生产品专项研发生产 20 20舟山海鲜文化形象设计及推广 20 20定海文化创意产业园公共服务平台经费 50舟山名人馆补助经费 20 20定海古城文化园建设补助经费 50 50定海古城文化艺术苑补助经费 30 30南洞影视基地 10 8.5影视拍摄制作基地补助经费 120 120南洞艺谷文化小镇

6、50 504定海伍玖文化创意产业园区 30 30金塘沥港文化中心项目 15 15阿拉舟山网补助经费 10 10青青世界特色民宿 5 5印象中国网补助经费 10 10优秀单位奖励 10 10舟山贝雕产业发展基地补助经费 20 20渔农俗文化示范项目（马岙墙体绘画）补助 5 5渔农俗文化示范项目（青青世界）补助 10“印象普陀”大型山水实景演出补助经费 50 50“普陀禅林苑”品牌佛教文化用品连锁经营项目 10舟山国际沙雕节 50 50“自在香舍”健康禅修养生中心 10 10舟山景德镇陶艺馆项目 10 10普陀莲花岛禅宗文化艺术园 10 10展茅海岛乡村游项目 5 5桃花岛侠侣爱情文化节系列活动及

7、武侠文化特色产品研发项目 10中华传统木船制造技艺馆 30 30南海“净火香” 10 10鲁家峙文化创意园区补助经费 10东海音乐剧场 20 20东海音乐节补助经费 50 50环保型散货船船型国际合作开发项目经费 20“逸禅心舍”佛禅文化体验项目补助经费 10 10岱山县文化产业一条街 25 25中国秀山岛滑泥主题公园 10 10小岙民宿 10 10东沙古渔镇“横街鱼市”非遗特色街项目经费 30 30渔农俗文化示范项目（岱山牧庄庄园）补助 5 5上船跳窑洞文化吧 5 5东海渔村渔民画展示体验馆补助经费 10 10海上敦煌-田岙渔民画特色旅游文化村建设 20 20渔农俗文化示范项目（田岙壁画村）

8、补助 5 52016 年因素法分配（定海区） 170 47 2016 年因素法分配（普陀区） 1902016 年因素法分配（岱山县） 9052016 年因素法分配（嵊泗县） 50 50合计 2,917.00 2,275.50三、项目绩效情况预 期 实际完成项目绩效目标： 项目绩效目标：文化产业发展专项资金是专项用于市文化产业发展的资金，旨在推进我市文化创新驱动、文化产业重大项目带动和特色文化产业发展，使舟山的海洋文化产业成为满足人民群众多元化多层次多方面精神文化需求的重要途径和海洋文化旅游、休闲度假的重要目的地。2014-2016 文化产业加速发展，增加值年均增速超过 GDP 增速，文化产业项

9、目获得重大突破，重大投资项目已经开工，3 年来培育或带动了 14 家年收入超过 5000 万元的文化企业；海洋文化衍生品及特色文化旅游产品研发及生产交易体系进一步完善；大力推进文化与科技、互联网新业态的融合,发展以文化创意为内容的信息服务、电子商务、信息平台等数字产业；民间文化特色进一步彰显；品牌影响力显著提升。项目绩效目标及实施计划完成情况项目实施计划：2014-2016 年度由市委宣传部主导的资金项目上共计 92 个项目，实施计划分解在各项目申报书，项目实施单位根据项目申报书计划、绩效目标实施，力求达到预期效益和效果。项目实施计划：2014-2016 年度安排的项目，根据抽查补助在 50

10、万以上的实施单位及收到的财务资料情况，除尚未或中止实施的 6 个项目外，其余均已实施，专项资金使用率 93.08%。评价维度 基本指标 具体指标 指标分值 评价得分依据充分性 3 3项目必要性 项目必要性 4 4目标明晰度 6 63 3经济性项目科学性项目实施方案可行性4 4政策管理效率 管理制度建设 5 32 1项目管理水平 2 1资金使用效率 10 9.31效率性政策执行效率预算资金拨付效率 3 36资金使用合法、合规性 8 0文化产业增加值占 GDP 年均增长率 6 5项目建设有重大突破 6 6海洋文化衍生品及特色文化旅游产品研发及生产交易体系进一步完善 4 2大力推进文化与科技、互联网

11、新业态的融合,发展以文化创意为内容的信息服务、电子商务、信息平台等数字产业14 11民间文化特色进一步彰显 3 2有效性 项目效益 品牌影响力显著提升 7 4相关单位满意度 5 5相关者满意度受益群体满意度 5 4合 计 100 78.31评定等次 合格姓名 职务/职称（执业资质） 单位 签名徐兰萍 所长/注册会计师 舟山方舟会计师事务所董亚芬 注册会计师 舟山方舟会计师事务所江涛 项目经理 舟山方舟会计师事务所胡翎 工程师 舟山方舟会计师事务所王佳立 审计助理 舟山方舟会计师事务所 中介机构 中介机构负责人 （盖章） （签名并盖章）二一七年九月三十日7四、评价报告文字部分为加强财政支出绩效管

12、理，提高文化产业发展专项资金使用效益，根据中华人民共和国预算法、舟山市人民政府办公室关于进一步加强市级财政专项资金管理工作的通知（舟政办发2014156 号）以及2017 年舟山市财政局的绩效评价工作安排，舟山方舟会计师事务所接受舟山市财政局委托，对 2014-2016 年度市级文化产业发展专项资金进行绩效评价。本次绩效评价工作开展的目的在于通过评价项目实施过程中的管理情况和绩效目标的实现情况，客观公正地反映项目所取得的实际绩效。同时发现项目实施过程中存在的问题，针对性地提出改进意见和建议，提高文化产业发展专项资金使用效益，建立健全绩效评价机制，更好地实现文化产业发展目标。2017 年 7 月

13、 28 日舟山市财政局（以下简称：市财政局）、舟山市委宣传部（以下简称：市委宣传部）组织布置开展市级文化产业发展专项资金绩效评价的工作任务，并确定本次的绩效评价截止日期为 2017 年 8 月31 日。会后评价组赴市委宣传部、定海区财政局等单位了解市级文化产业发展专项资金安排、下达情况，搜集资金下达拨付的相关文件；赴市委宣传部等项目实施单位了解项目落实、开展情况，搜集项目实施的相关资料，并实地勘查项目实施情况，最后确定采用抽样评价方式，抽样的标准为：三年累计收到 50 万及以上补助资金的项目单位（不包含因素分配法下项目），共涉及 18 家企事业单位，35 个项目，抽样项目占项目总数的 38.0

14、4%，并以此制定了绩效评价的实施方案。2017 年 8 月下旬，根据绩效评价实施8方案，评价组围绕市级文化产业发展专项资金（含省补专项资金）绩效评价量化指标表开展了绩效评价工作，采取组织座谈、听取情况介绍、检查财务会计资料、检查项目的实施与管理、验收、档案管理资料、问卷调查、电话回访等多种方式收集了充分的评价证据，对收集的资料和证据进行了汇总、分析、整理，然后对照评分标准逐项评议打分，并详细说明评分情况，初步得出评价分值。评价组在系统综合分析项目总体绩效状况、存在问题、相关建议等内容的基础上，于 2017 年 9 月 30 日形成了绩效评价报告初稿。针对初步评价结果和相关问题，评价组分别与市财

15、政局、市委宣传部反复交流、沟通，并根据沟通情况对报告初稿进行修改完善，最终形成了绩效评价报告。现将评价情况报告如下：（一）项目基本情况根据中共舟山市委、舟山市人民政府关于印发舟委发201330 号舟山市文化产业三年推进计划（2014-2016）的通知精神，为加大文化产业财政支持力度，市财政局设立了文化产业发展专项资金（以下简称“专项资金”）。专项资金来源包括市财政预算安排，以及可由地方统筹安排的上级专项转移支付资金。(二)项目实施及管理情况项目单位根据自身情况，按照项目资金申报文件的相关要求申请项目资金。专项资金由宣传部门和财政部门共同管理。市委宣传部主要负责提出专项资金的支持重点，明确项目及

16、因素法分配的具体内容和因素，提出专项资金分配初步方案，并对项目安排和实施情况进行监督检查。市财政局主要负责专项资金的预算管理、资金拨付、监督检查和绩效评价。各县（区）宣传部门、财政部门根据市委宣传部、市财政局确定的项目和扶持9重点，做好切块资金的拨付和具体项目的选择，并做好使用管理、监督检查和绩效评价。2014-2016 年度文化产业专项资金共计补助项目数量 92 个（不含因素法分配下项目），涉及项目资金 3917 万元，其中：省补专项资金 940 万元，市级专项资金 2977 万元。从 2016 年开始市本级的专项资金采用项目法分配，涉及四个县（区）补助的专项资金采用因素法分配。截止 201

17、7 年 8 月 31 日根据抽查 50 万及以上补助实施单位情况，结合提交的财务资料，除尚未或中止实施的 6 个项目外，其余均已实施，专项资金使用率 93.08%。（三）项目绩效情况1、文化产业年均增加值快速增长2014 年-2016 年文化产业增加值分别为 37.23 亿元，44.31 亿元， 54.57 亿元，三年年均增加值增长率达到 16.15%，其中 2016 年增长率超过同期 GDP 增长率。2、重大建设项目取得新进展，带动并培育了一批高产值文化企业2014-2016 年有投资额超过 10 亿元的文化产业项目开工，其中投资额超过 60 亿元的就有一家，为朱家尖的观音文化园。截止 20

18、16 年底，共有5 家文化产业企业营业收入超亿元，有 10 家(包含前面 4 家)超 5000 万元，圆满完成了三年文化产业该项绩效目标。3、海洋文化衍生品、特色文化旅游产品研发及生产交易体系进一步完善目前海洋艺术衍生品已开发设计了 80 款以上。主要分为六大系列艺术10衍生品，包括：舟山渔民画系列、舟山老船木系列、普陀山佛教文化系列、舟山传统海岛建筑系列、东海渔裳舟山岛服系列和彼岸木语系列。现正逐步向省内、国内中心城市推广，建立起完善、可控的直营销售网络；此外，多项产品还将入驻淘宝、京东等电子商务网站，建立线上线下相结合的营销体系，取得了一定的经济效益。通过构建的文化艺术品服务平台，为广大客

19、户打造文化艺术品交易中心、文化产业投融资中心和文化产业信息咨询中心，为推动本土文化产业快速发展，解决文化企业融资难题，搭建起一座连接文化与资本的桥梁。平台的建成，促进了舟山群岛新区成为文化产业基地、重要的文化艺术品保税基地、文化艺术品交易金融中心，实现舟山在文化版图重新架构中的再次崛起。4、积极推进文化与科技、互联网新业态的融合、发展以文化创意为内容的信息服务、电子商务、信息平台等数字产业（1）运用现代科技整合传统文化产业主要体现在以下几个方面：多媒体户外广告产业已经在全市改造 21 座城市电视，分布在：定海 7 座、新城 7 座、普陀 7 座。解决了部分市民因不能订报而带来的读报难问题，满足了一些流动读者和“报迷”的阅读需求；新媒体（微信矩阵+掌尚舟山 APP）平台目前有掌上舟山移动客户端、舟山论坛、舟山日报社官方微博等近 20 个新媒体矩阵，覆盖粉丝超 50 万，达到对外宣传便民利民的预计目标；无限舟山移动客户端是舟山本地同类产品中服务项目最多，功能最全，信息发布最及时的手机客户端产品。在此基础上搭建的“千手公益”互助平台广泛连接社会各方爱心力量，借助移动网络所带来的轻量便捷的参与方式，让人人可公益变为现实。无限舟