温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-6546328.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（出差费用管理办法4页.doc）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
XXX制品有限公司文件宁发字（ ）第 号公司差旅费开支管理办法（暂行）本着既保障公司利益又维护职工的利益原则，同时也为了公司职员在外出差期间安全高效地开展工作，结合当今新的市场消费行情和公司的实际经济状况，决定重新修订颁布差旅费执行标准和管理办法，并从2016年11月1号起执行。具体内容如下：一、出差手续：员工出差，事前必须填写“出差申请单”，报公司总经理批准后，方可出差。申请单上须注明出差的事由、同行人员、大概起止时间，地点范围以及经费预算、交通方式等，如若是业务部门走访客户，需在“出差申请单”后附上此行计划走访的地区和拟定拜访的客户名单。申请单由部门主管签名确认后，报公司分管领导签批，最后报公司总经理批准执行。差旅结束后，出差人员应将填报的业务人员走访客户记录单或业务人员及技术人员为客户“技术服务”记录单等相关工作单交公司主管领导审核后，凭主管领导签批确认的出差申请单和差旅费用报销单一并交财务部审核报销；两单内容差异较大的，财务部审核人员有权要求出差报销人员说明情况或驳回报销申请。二、住宿费：1、住宿标准：职务级别
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
